2017年北海市疾病预防控制中心预算公开

发布时间:2017-03-22 11:50   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章
   

第一部分:中心概况

一、单位主要职能为疾病预防与控制,实验室检测(饮用水、环境卫生、食品风险)分析评价,突发公共卫生事件应急处置,落实执行扩大国家免疫规划目标和任务,疫情及健康危害因素监测与控制,健康教育与健康促进技术指导与应用研究。

二、单位人员构成本中心为市卫计委主管的财政全额拨款的事业单位(公益Ⅰ类)人员编制数为105人。实有在职人数144人,其中在编人数95人、长期聘用技术、工勤人员41人、长期临时工8人。退休人员61人。遗属赡养人员1人。

在编人员工资福利、绩效工资及单位负担的社会保障缴费由财政拨款支付,非编人员工资福利、绩效工资及单位负担的社会保障缴费由单位预算从非税收入安排支付。

 

第二部分:本中心2017年部门预算报表(详见附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年预算收支情况

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算3036.83万元,同比减少67.35万元,同比下降2.17%。其中:一般公共财政预算拨款3036.83万元,同比减少67.35万元,同比下降2.17% 

2017年收入预算总体减少的主要原因:2017年起退休人员的退休费划归市人力资源社会保障局统一发放。

    

(二)支出预算说明。 

2017年支出总预算3036.83万元,其中:

1.基本支出1439.13万元,占支出总预算47.39%,同比减少289.93万元,下降16.77%

1)工资福利支出1168.1万元,占基本支出预算81.17%,同比减少16万元,下降1.35%

2)商品和服务支出预算134.29万元,占基本支出预算9.33%,同比增加5.51万元,增长4.3%

3)对个人和家庭的补助支出预算136.75万元, 占基本支出预算9.5%,同比减少279.48万元,下降67.15%

2.项目支出1597.70 万元,占支出总预算52.61%,同比增加222.58万元,增长16.19%

1)工资福利支出预算60万元;占项目支出预算的3.76% 

2)商品和服务支出预算1274.70 万元;占项目支出预算的79.78% 

3)其他资本性支出263.00万元。占项目支出预算的16.46% 

支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。 

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出3036.83万元,其中:基本支出1439.13万元,项目支出1597.70万元。具体支出预算如下: 

日常政务运行1439.13万元,全部是基本支出预算。主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出。如按规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

项目支出预算1597.70万元。主要为疾病防控工作经费,用于保障疾病防控工作的正常开展。

 

三、2017年部预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.04万元(全口径),公务接待费支出预算1.44万元,公务用车运行维护费支出预算29.60万元。  

 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.04万元,比2016年预算30.53 万元增加0.51万元,同比增长1.69%2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是: 公务接待费2017年预算1.44万元,同比增加0.02万元,增长1.05%,主要是安排接待上级疾控中心及兄弟市县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用: 公务用车费2017年预算29.60万元,同比增加0.50万元,增长1.72%,主要用于疾病防控工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

 

第四部分:其他重要事项情况说明。

一、中心运行经费预算安排情况: 日常运行1439.13万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、政府采购预算安排情况:2017年政府采购预算244 万元,同比增加170.58万元,增长232.33%,主要购置专用设备。

三、国有资产的总体情况:本单位未享受公车改革,原有机动车17辆(3辆未办入编),其中轿车3台、面包车、越野车6台、微型车7台、计免冷链车1台。用于保证传染病疫情防控、突发公共卫生事件应急处置、计免冷链运转工作的正常开展。

四、预算绩效工作开展情况:本中心2017年部门预算没有100万元及以上的项目。根据绩效考核目标的要求和疾病防控工作的需要,预算项目支出1537.70万元,主要用于支付疫苗成本费、检验检测试剂耗材、办公大楼修缮、专用设备购置等费用,确保疾病防控工作正常开展。

 

  
 
                                                                             2017年3月22日