2016年北海市疾病预防控制中心预算公开

发布时间:2016-03-22 16:29   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章
附件1      

    2016年部门收支预算总表

部门(单位)名称:北海市疾病预防控制中心     单位:元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款 31,041,801.00 一、一般公共服务  
  1.经费拨款 15,041,801.00 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 16,000,000.00 三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金 16,000,000.00 五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业  
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 31,041,801.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出  
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
          31,041,801.00           31,041,801.00
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转 24,464.00   1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
(1)非税收入超收安排结转     8.社会保障和就业  
(2)历年财政专户结余 155,514.00   9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生 179,978.00
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
                  31,221,779.00 支   出   总   计 31,221,779.00

 

附件2              

    2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)

部门(单位)名称:北海市疾病预防控制中心     单位:元
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
**   ** 31,041,801.00 17,290,634.00 13,751,167.00 4
210 04 01 疾病预防控制机构 16,684,029.00 16,684,029.00    
210 05 02 事业单位医疗 606,605.00 606,605.00    
210 04 01 疾病预防控制机构 12,581,167.00   12,581,167.00  
210 04 09 重大公共卫生专项 420,000.00   420,000.00  
210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 300,000.00   300,000.00  
210 04 99 其他公共卫生支出 450,000.00   450,000.00  
说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。        

附件3            

    2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:北海市疾病预防控制中心     单位:元
经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 31,041,801.00 17,290,634.00 13,751,167.00 4
303 11 住房公积金 1,020,574.00 1,020,574.00    
303 02 退休费 1,118,010.00 1,118,010.00    
303 04 抚恤金 4,500.00 4,500.00    
304 02 事业生活补贴 1,679,203.00 1,679,203.00    
301 01 基本工资 2,886,342.00 2,886,342.00    
301 04 失业保险 106,570.00 106,570.00    
301 04 养老保险 1,811,564.00 1,811,564.00    
301 04 工伤保险 59,420.00 59,420.00    
301 04 生育保险 24,595.00 24,595.00    
302 28 工会经费 122,975.00 122,975.00    
302 01 办公费 85,500.00 85,500.00    
302 05 水费 10,450.00 10,450.00    
302 07 邮电费 42,750.00 42,750.00    
302 11 差旅费 399,000.00 209,000.00 190,000.00  
302 13 维修(护)费 238,500.00 28,500.00 210,000.00  
302 15 会议费 32,300.00 32,300.00    
302 16 培训费 154,200.00 34,200.00 120,000.00  
302 17 公务接待费 14,250.00 14,250.00    
302 29 福利费 23,750.00 23,750.00    
302 31 公务用车运行维护费 291,000.00 246,000.00 45,000.00  
302 99 其他商品和服务支出 1,593,100.00 438,100.00 1,155,000.00  
301 02 津贴补贴 968,686.00 368,686.00 600,000.00  
301 07 绩效工资 2,340,240.00 2,340,240.00    
301 99 其他工资福利支出 3,636,550.00 3,636,550.00    
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 340,000.00 340,000.00    
303 07 医疗费 606,605.00 606,605.00    
310 02 办公设备购置 400,000.00   400,000.00 政府采购
310 03 专用设备购置 334,219.00   334,219.00 政府采购
302 18 专用材料 10,426,948.00   10,426,948.00  
310 06 大型修缮 150,000.00   150,000.00  
302 02 印刷费 30,000.00   30,000.00  
302 06 电费 90,000.00   90,000.00  
             
             
             
说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。

附件4    

2016年“三公”经费预算表

填报部门:北海市疾病预防控制中心   单位:元(保留2位小数点)
项目 2016年预算数(全口径) 其中:公共财政预算安排预算数
合计 305,250.00 305,250.00
1.因公出国(境)费用 0.00 0.00
2.公务接待费 14,250.00 14,250.00
3.公务用车费 291,000.00 291,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费 291,000.00 291,000.00
      (2)公务用车购置    
注:1.2016年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;
   2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件5    

2016年预算公开情况反馈表

填报部门:北海市疾病预防控制中心

填报日期:  2016年03月08日

 
统 计 内 容 结 果 备 注
一、部门预算公开情况(各主管部门填报)    
1、主管部门及下属预算单位数量?   个数
2、2016年本级已公开部门预算单位数量?   个数
   其中:下属预算单位数量   个数
二、公开时间及方式   要求全部通过政府门户网或部门门户网统一公开,并保持长期公开状态(市政府网管中心联系电话:6668806)
三、社会评价及反馈情况   如内容较多,可另行组织材料附报。
四、对全市在加强预算信息公开工作有什么建议和意见?   如内容较多,可另行组织材料附报。
填表人:胡萍 联系电话:0779-3908227