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2020年北海市疾病预防控制中心部门决算(二级预算单位)

发布时间:2021-09-15 09:49   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、部门(单位)主要职能

中心基本职能有七个方面:一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制;二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置;三是疫情、健康相关因素信息管理;四是健康危害因素(食源性、职业性、放射性、环境性)监测干预;五是卫生检验检测评估;六是健康教育和健康促进;七是公共卫生技术管理和研究指导。

 

二、部门决算单位构成

中心根据工作实际,设有办公室、信息管理科、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、流行病科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室

(一)人员情况

2020年中心核定编制103个,现有工作人员147人,合同制人员48人,占33%。其中专业技术人员133人,占90 %,非专业人员14人,占10%;在结构分布上,公卫专业50人,占专业技术人员38 %,检验专业29人,占专业技术人员22 %;在学历分布上,研究生20人,本科63人,专科及以下64人;在职称分布上,正高职称4人,副高职称16人,中级职称54人,初级46人;在年龄分布上,30 岁以下的34人,31-50 岁的75人,51 岁以上38人,总体平均年龄40岁。

2020年中心共有5名人员因工作原因调出及辞职 (其中专业技术5名),2名人员退休;新调入专业技术人员9人 ,均为大中院校毕业生(研究生1人、本科7人);9人为卫生专业技术人员,其中4人为预防医学专业人员、3人为检验专业人员。

(二)2020年取得的主要事业成效

2020年,中心认真贯彻执行市委、市政府统一决策部署,在市卫生健康委的直接领导下,坚决扛起政治责任,理清思路,勇于担当,强化职能,迅速反应,以坚决打赢新冠肺炎攻坚战和创建国家卫生城市决胜之战为重点,全面落实市卫生健康各项疾病防控工作任务,统筹推进疾控事业发展,圆满地完成了各项目标任务,为全市人民身体健康提供了坚强的保障。

 

第二部分:2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入7723万元,较2019年度决算数增加1316万元,增长21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3843万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加169万元,增长5%,主要原因是“项目收入”的财政拨款收入增加。

2.事业收入3515万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:疫苗销售收入和卫生检验收入。较2019年度决算数增加800万元,增长29%,主要原因是疫苗试剂成本增加,零售价也跟随增加。

3.上级补助收入5万,为事业单位从上级部门取得的专项收入,为区疾控中心转来的登革热和病媒监测专项经费。

4.其他收入360万元,为红十字会转来的新冠疫情防控经费。

(二)本部门2020年度总支出7640万元,较2019年度决算数增加190万元,增长3%。支出具体情况如下:

1.基本支出6082万元,较2019年度决算数增加904万元,增长17%,主要原因是人员工资、社会保障金增加。

2.项目支出1558万元,较2019年度决算数减少714万元,下降32%,主要原因是今年主要工作放在新冠疫情防控、检测方面,其他工作的开展、报账有点滞后。

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出3843万元,较2019年度决算数增加168万元,增长5%。其中:基本支出-44万元,项目支出212万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算收入为1476万元,支出预算为1476万元。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1680万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1594万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出86万元,完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 24万元,完成年初预算的78%,比上年减少10万元,主要原因是车辆运行维护费的减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算22万元,公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下:

(一)我单位没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。比上年减少10万元,原因是公务用车运行控制得更加严格,不是必须一定要开支的项目暂时先不开支。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出22万元,平均每辆万1.5万元。

(三)公务接待费支出2万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.7万元。国内公务接待批次21次,人次103次。

 

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本表没有填写

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,特种专业技术用车5辆、其他业务用车10辆,其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及下乡督导、检查等业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

单位价值50万元以上通用设备0(套);单位价值100万元以上专用设备12台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年我单位绩效目标是“各类(种)疫苗成本”,内容是国家免疫规划提供11种一类疫苗,接种对象主要是0至6岁儿童,国家计划外二类疫苗针对传染病疫情的不同年龄段的易感人群。不同的气候季节,爆发或流行各种传染病,如流感、肺炎、乙型脑炎、水痘、手足口病、宫颈癌等为预防和控制各类传染病疫情的发生和流行,方便易感人群购买疫苗接种,建立免疫屏障。本中心计划在2020年度订购各种疫苗款额3,106.225万元购买各类疫苗给供需人群接种,建立免疫屏障,预防各种传染病的爆发流行,控制传染病疫情的发生。

按绩效目标的要求,本年我单位按时、按要求完成。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。