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2019年北海市疾病预防控制中心部门决算(二级预算单位)

发布时间:2020-08-20 16:26   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分: 2019年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度单位决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能
中心基本职能有七个方面:一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制;二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置;三是疫情、健康相关因素信息管理;四是健康危害因素(食源性、职业性、放射性、环境性)监测干预;五是卫生检验检测评估;六是健康教育和健康促进;七是公共卫生技术管理和研究指导。
二、单位决算单位构成
2.机构情况
中心根据工作实际,设有办公室、信息管理科、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、流行病科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室
3.人员情况
2019年中心核定编制103个,现有工作人员147人,合同制人员48人,占33%。其中专业技术人员133人,占90 %,非专业人员14人,占10%;在结构分布上,公卫专业50人,占专业技术人员38 %,检验专业29人,占专业技术人员22 %;在学历分布上,研究生20人,本科63人,专科及以下64人;在职称分布上,正高职称4人,副高职称16人,中级职称54人,初级46人;在年龄分布上,30 岁以下的34人,31-50 岁的75人,51 岁以上38人,总体平均年龄40岁。 


第二部分: 2019年度单位决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度单位决算公开表
另:北海市疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分: 2019年度单位决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2019年度总收入6403.72万元,较2018年度决算数减少586万元,下降8%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3674.67万元,较2018年度决算数减少1424万元,下降28 %,主要原因是今年下半年的事业收入按要求单独核算,不在放到财政补助收入中核算。
2.事业收入2715.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加849万元,增长45%,主要原因是今年下半年的事业收入按要求单独核算,不在放到财政补助收入中核算。
3.上级补助收入7.88万元,为单位从上级单位取得的专项收入。较2018年度决算数减少1万元,下降11 %。
4.经营收入0万,本单位没有此项收入。
5.其他收入 5.22万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少10万元,下降66%,主要原因是本年度不再收取租金收入。
6.2019年“上年结转和结余”2413.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、上级补助收入、其他收入的结转和结余,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年同期相比增加1804.87万元,增长296%,增长主要原因是经北海市审计局审计后要求事业收入、其他收入形成的结余不能提取基金,所以2018年此部份结余放在“年末结余和结转”中没有提取分配。
(二)本单位2019年度总支出7449.85万元,较2018年度决算数增加1744.63万元,增长31%。支出具体情况如下:
1.卫生健康支出7419.71元,主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2018年度决算数增加1714.50万元,增长30%。其中:
(1)卫生健康管理事务支出348万元,用于购买实验室设备,较2018年度决算数增加348万元,增长100%。
(2)公共卫生支出6882.54万元,用于公共卫生支出。较2018年度决算数增加1177.33万元,增长21%。
(3)其他卫生健康支出189.17万元,用于其他政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,较2018年度决算数增加189.17万元,增长100%。。
2.其他支出30.13万元,主要用于支付缴纳个人所得税延期的罚没支出和偿还贷款的利息,较2018年度决算数增加30.13万元,增长100%。
4.按北海市审计局要求,不提结余分配。
5.年末结转和结余1367.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年同期减少1046.13万元,下降43%,主要原因是单位领导抓好专项资金支出使用流转工作,采取切实有效措施,加快各业务科室专项工作后报账审批支出的进度,确保预算资金支出进度达到序时进度要求。
二、2019年度一般公共预算财政拨款财政拨款支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5881.42万元,其中:基本支出3627.24万元,项目支出2254.18万元。较2018年度决算数增加2097.57万元,增长55%。其中:基本支出增加703.74万元,项目支出增加1393.83万元。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5142.95万元,完成年初预算的114%。其中:
1.卫生健康支出年初预算为5142.95万元,支出决算为5851.29万元,完成年初预算的114%,用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:
(1)卫生健康管理事务的决算支出348万元,本年年初没有安排预算支出。
(2)公共卫生支出的决算支出5314.12万元,用于公共卫生支出。完成年初预算的103%
(3)其他卫生健康支出的决算支出189.17万元,本年年初没有安排预算支出。
2.其他支出的决算支出30.13万元,本年年初没有安排预算支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出3627.24万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1584.42万元,完成年初预算的120%。
(二)商品和服务支出1904.08万元,完成年初预算的1262%,预决算差异比较大的原因是因为在年初预算财政安排数只有150万元,决算数1904.08万元包括上半年度事业收入安排的支出。
(三)资本性支出46.33万元,本年年初财政没有安排预算支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款财政拨款安排的“三公”经费支出34.33万元,其中:
1.本单位没有“因公出国(境)费”支出。
2.本单位“公务用车购置及运行费”支出决算33.15万元。
3.公务接待费支出决算1.18万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出:市财政没有安排此项预算,所以本单位也没有此项开支。
(二)公务用车购置及运行费支出:市财政预算安排22.90万元,决算支出为33.15万元,全部为公务用车运行支出。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出超出市预算部份由中央、自治区专项资金负担。
公务用车购置及运行费与上年同期相比增加6.45万元,增长24%,增长的主要原因是燃料费增加4.45万元,保险费增加1万元,维修费增加1万元。
2019年由财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出33.15万元,平均每辆2.21万元。
(三)公务接待费支出:市财政预算安排1.49万元,决算支出为1.18万元。国内公务接待批次16次,接待人次48 人;没有国(境)外公务接待情况。与上年同期相比减少0.27万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本单位2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本单位政府采购支出总额1349万元,全部为政府采购货物支出,市财政没有安排此项预算,由中央、自治区专项资金和单位事业收入解决。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业专用技术用车5辆、其他业务用车7辆。单位没有价值50万元以上的通用设备;价值100万元以上专用设备有9台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对 “中央和自治区财政基本公共卫生服务(其他新纳入)项目下的重点传染病监测、其他重大传染病监测、地方病防治、工作场所职业病危害因素监测企业数、医用辐射防护监测放射诊疗机构数”等10个小项目进行了绩效评价。共涉及资金292.69 万元,预算完成率为75%,占全年一般公共预算财政拨款项目支出总额的13%。全年完成重点传染病监测、其他重大传染病监测、地方病防治等采样送检6164份,全面完成各项指标任务,完成率121.3%;完成企业工作场所职业病危害因素监测、放射诊疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性因素等监测199个,职业性尘肺患者随访调查83人;食品安全风险监测255份,食源性疾病重点监测1754例;居民健康素养知识问卷调查1800份。
组织对“各类疫苗成本项目下的狂犬病、五联苗、肝炎、流感、肺炎、乙型脑炎、水痘、百白破、宫颈癌” 等11个小项目进行了绩效评价。共涉及资金2482.77万元,预算完成率为80%,占全年一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出总额的68%。按国家免疫规划要求每年为辖区服务人群提供有效预防接种,建立免疫屏障,以控制各种爆发性传染病疫情发生和发展。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位未开展项目支出绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。