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关于批复北海市海洋与渔业综合执法支队2018年部门预算的通知(北海渔发〔2018〕22号)

发布时间:2018-02-20 11:32   文章来源:北海市海洋与渔业综合执法支队   [字体大小:  ]   打印文章

北海市海洋与渔业综合执法支队:

市本级2018年预算已经市第十五届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《预算法》的有关规定,现将你单位2018年部门预算批复给你们,并就有关事项通知如下:

一、部门预算收支

经核定,你单位2018年总收入2454.92万元;总支出2454.92万元,其中包括上级提前下达2018年转移支付资金安排的项目支出 0万元,历年结余结转资金0万元。在总支出中,一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出24.57万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.20万元、公务接待费1.83万元、会议费4.15万元、培训费 4.39万元。

此外,你单位牵头负责会同我局提出资金分配方案的补助市县一般公共预算项目支出0万元,补助县区政府性基金项目支出0万元。

二、加强组织收入征管工作

你单位应当依照《预算法》、《广西壮族自治区政府非税收入管理条例》和《财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》(财预〔2012〕284号)等法律、法规的规定,及时、足额征收应征的非税收入。不得违反法律、行政法规规定,多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的非税收入。本部门征收的非税收入要按照规定的非税收入项目、预算科目、级次、缴库的方式和期限,及时足额缴库入户。政府性基金收入、纳入一般公共预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入和国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入上缴市财政;纳入财政专户管理的教育收费等收入缴入市财政专户;未纳入财政专户管理的经营服务性收费收入和部分医疗机构的事业收入纳入单位财务收支统一核算和管理,不上缴国库或财政专户。你部门要认真履行职责,依法应收尽收。

三、严格按照批复的支出预算执行

基本支出要严格按照批复的预算项目、科目和数额执行。对人员经费中的基本工资、津贴、补贴和项目支出中安排的绩效工资,要严格按照中央、自治区和市的有关政策规定执行,不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。

对于预算执行过程中人员变动,属于编制范围内的增人增资和一次性抚恤金等支出可向财政局申报追加,人员变动追加必须办完入编手续并经市人社部门核定工资后方可申请办理。

在年度预算执行中,公用经费不随人员增减而调整。你单位要努力控制好会议费、培训费、差旅费等开支,在预算额度内统筹安排好各项支出。

项目支出要严格按照批复的项目和用途使用,未经批准不得自行改变项目内容,扩大使用范围,项目资金根据项目执行及需求等情况拨付;要加强对项目资金使用和管理情况的监督检查,实行追踪问效,切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。据实结算等特殊项目,可采取分期下达、或者先下达后清算等方式。

对于年度内中央、自治区和市出台的提高工资、增加津贴补贴等政策性增支所需增加的人员经费支出,由市财政局根据中央、自治区和市文件精神,统一办理。对于预算执行中不可预见的增支项目,主要通过调整部门预算支出结构或动用部门结余资金解决;其余原则上在编制2019年部门预算时再予以考虑。

根据中央、自治区和市的有关规定,你单位要从严控制一般性支出,降低行政成本,对动用一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出要严格控制在部门预算批复的规模内,不得违反规定超预算或无预算支出;同时,规范“三公”经费、会议费、培训费列支渠道,用于“三公”经费、会议费、培训费方面的支出,在国库集中支付环节必须全面准确列入相关的经济分类支出科目;加强对“三公”经费、会议费、培训费预算执行的管理,除市人民政府批准外,年度执行中原则上不办理“三公”经费、会议费、培训费支出预算追加。

四、扎实推进预算绩效管理工作

根据北海市人民政府《关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(北政发〔2013〕39号)和《北海市财政支出绩效评价暂行办法》(北财预〔2013〕15号)要求,积极推进预算绩效全过程管理,逐步建议“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。一是对2017年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,认真组织实施预算绩效评价工作。二是对2018年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标,定期开展绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。三是根据上一年度评价的结果,认真整改,完善管理,增强支出责任,并将评价结果进行公开。

五、规范非税收入超短收管理

对单位非税收入超收的使用,应在2018年5月底前向财政局提出增支申请,市财政局将根据部门预算编制要求、“收支两条线”规定以及单位业务开展实际情况,统筹考虑后列入2018年预算调整安排;对单位因政策调整或测算等各种原因导致非税收入短收的实行“短收减支”,市财政局将核减其当年支出预算,当年无法核减的,则相应扣减下一年度的指标。

六、进一步加强政府采购预算管理

要认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购,不得化整为零或者以其他任何方式规避政府采购或者规避公开招标采购,也不得随意改变政府采购项目预算。要依据有关法律法规及《关于公布2018-2019年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂财采〔2017〕26号)的规定,及时编制政府采购计划,向市财政局申报,经备案后方可实施政府采购,未经备案的政府采购计划不得实施采购。

七、推进政府购买服务工作

认真贯彻落实《北海市人民政府办公室关于印发北海市政府购买服务实施意见的通知》(北政办〔2014〕196号精神,对于2018年部门预算下达的专项经费中属上述《通知》中“政府购买服务指导目录”的项目,必须严格按照《通知》第四点“政府购买服务的购买程序”规定办理专项资金拨付。

八、加强财政投资评审管理

建设工程项目要按照有关规定报市财政局投资评审中心进行投资评审。对符合财政投资评审范围的项目,在项目招标前要进行招标控制价评审,在项目竣工后要进行工程结算审计或结算评审。总投资在50万元以下的备案项目,施工前需到评审中心备案。

九、增强部门预算执行的均衡性

要进一步增强预算执行的计划性和均衡性,强化用款计划管理,编报全年分月用款计划并严格按计划执行,当年预算原则上当年完成。按照支出均衡性原则,一般公共预算支出执行进度总体要求为:全年平均执行率必须达到85%以上。全年平均执行率以4月、7月、10月、12月执行率的平均值计算。其中,基本支出原则上按序时进度执行,项目支出按照项目实施进度执行,原则上不得低于序时进度。对于开展预算执行工作不力的,我局将采取约谈、通报、不予办理追加、核减当年或以后年度预算安排等方式,督促你单位加强预算管理,查找原因和加强整改。

十、全面推进预算公开

要充分认识做好预算信息公开工作的重要性和紧迫性,按照《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)及《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》要求,我局在财政局批复部门预算后的20日内,及时、主动在政府门户网站“财政预算公开”专栏统一公开本部门的年度部门预算和“三公”经费预算(2018年部门预算公开统一时间为2018年2月9日)。部门预算公开的内容为财政部门批复的部门预算及相关报表,包括部门收支情况和财政拨款收支情况,涉及国家秘密的除外。报表按要求至少公开8张报表。部门预算要全部细化到支出功能分类项级科目,并按经济分类公开部门预算;所有使用财政资金安排的“三公”经费部门和单位都应当公开“三公”经费财政预算总额和分项数额以及一般公共预算安排的“三公”经费预算总额和分项数额(将“公务用车购置费和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”),并对增减变化的原因进行说明。部门和单位的“三公”经费预算应随同部门预算一并公开,并在公开后的30日内将公开情况反馈市财政局。同时认真做好说明解释工作,主动接受有关部门和社会各界的质询和监督。

十一、及时批复所属单位预算

我局按照《预算法》的规定,从市财政局批复我局预算之日起,15日内批复你单位预算,并抄送市财政局备案。我局已严格按照市财政局批复我部门的部门预算下达,没有随意调整、挤占或截留,你单位的项目及数额确需调整变动的,须送市财政局审核批准,重大事项和大额资金要报市人民政府审批并经市财政调整、批复后,方能按批准后的预算进行支出。

2018年你单位申报的项目绩效目标,财政部门将另行下文单独批复。

 

 

2018年2月9日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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