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北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:55   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于无线电管理的法律、法规、规定和渔业无线电管理的具体规章、办法,拟定全市渔业无线电管理的具体实施办法,经批准后组织实施;

(二)协助主管部门处理全市渔业无线电管理的事务性工作;

(三)承担渔业无线电台(站)、渔业无线电通信秩序的监督和检查工作;

(四)承担全市渔业安全生产指挥调度、渔业防台、抢险、防灾救灾、处理渔业涉外突发事件的通信工作;

(五)负责全市大型、中型渔船安全生产和航行的安全监控工作;

(六)承担全市中国渔政200海里专属经济区护渔巡航安全通信工作;

(七)承担国家农业农村部、南海区、广西区赋予渔业安全通信网的相关工作;

(八)完成市海洋局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市渔业无线电管理委员会办公室是市海洋局管理的正科级公益一类事业单位,加挂市渔业电台牌子。无内设机构。

第二部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年单位决算报表(公开表)。

第三部分:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入 240.57 万元,其中本年收入 240.57 万元, 2019年度决算数减少 6.20 万元,下降 2.51 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 240.57 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加 8.88 万元,增长 3.83 %,主要原因是2020年收到财政拨入上年结转的2019年自治区农业专项转移支付资金 7.46 万元,2019年无此项收入

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位2019-2020年度均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位2019-2020年度均无此项收入。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位2019-2020年度均无此项收入

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)   0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位2019-2020年度均无此项收入

6.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少 15.08 万元,下降 100 %,主要原因是2019年单位收到自治区拨入渔业无委返还代收款(无线电管理经费) 15.08 万元,2020年无此项拨款收入

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是2019-2020年本单位均未发生使用事业基金弥补收支差额的情况

8.上年结转和结余 50.60 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加 25.11 万元,增长 98.48 %,主要原因是2019单位收到自治区拨入渔业无委返还代收款(无线电管理经费) 15.08 万元未发生支出,结转至2020年;另外,2019年单位预计招录长聘人员3人,实际聘用1人,结转剩余的人员经费。

(二)本单位2020年度总支出 232.93 万元,其中本年支出 232.93 万元, 2019年度决算数增加 11.27 万元,增长 5.08 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)232.93 万元:主要用于保证单位正常运行运转的日常公用经费支出和人员经费支出。

2019年度决算数增加 11.27 万元,增长 5.08 %,主要原因是:

①卫生健康支出 8.12 万元,同比增加了 0.23 万元,增加幅度为 2.92 %

②农林水支出 7.46 万元,同比增加了 7.46 万元,2019年未发生此项支出。

③行政运行支出 7.2 万元,同比减少了 0.04 万元,减少幅度为 -0.55 %

④事业运行支出 197.22 万元,同比增加了 4 万元,增加幅度为 2.07 %

⑤住房保障支出 12.92 万元,同比减少了 0.6 万元,减少幅度为 -4.43 %

4.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位2019-2020年度均未发生结余分配的情况。

5.年末结转和结余 58.24 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加 22.72 万元,增长 63.96 %,主要原因是2020年有2名在编人员退休,结转剩余的人员经费支出;另外,受疫情影响,2020年社保最低基数下调至2955.1/月,单位聘用人员的工资福利支出经费也相应减少,结转剩余的人员经费支出

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度一般公共预算支出 232.93 万元,2019年度决算数增加 11.27 万元,增长 5.08 %其中:基本支出 215.55 万元,项目支出 17.38 万元。

北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年度一般公共预算支出年初预算为 240.57 万元,支出决算为 232.93 万元,完成年初预算的 96.82 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 240.57 万元,支出决算为 232.93 万元,完成年初预算的 96.82 %主要用于卫生健康支出、农林水支出、行政运行支出、事业运行支出和住房保障支出五项。其中:

①卫生健康支出年初预算为 8.36 万元,支出决算为 8.12 万元,完成年初预算的 97.13 %

②农林水支出年初预算为 7.46 万元,决算为 7.46 万元,完成年初预算的 100 %

③行政运行支出年初预算为 7.2 万元,决算为 7.2 万元,完成年初预算的 100 %

④事业运行支出年初预算为 203.21 万元,决算为 197.22 万元,完成年初预算的 97.05 %

⑤住房保障支出年初预算为 14.34 万元,决算为 12.92 万元,完成年初预算的 90.10 %

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.93 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 182.64 万元,完成年初预算的 95.69 %,预决算出现差异的主要原因是2020年度2名在编人员退休,人员经费支出减少;另外,受疫情影响,2020年社保最低基数下调,单位聘用人员的工资福利支出经费也相应减少

(二)商品和服务支出 38.35 万元,完成年初预算的 101.56 %。预决算出现差异的主要原因是年度内单位维修费、办公费等办公运行经费较预算有所增加,使用以前年度结转结余经费补充。

(三)对个人和家庭的补助 11.94 万元,完成年初预算的 100 %。对个人和家庭的补助项目的预决算数平衡。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2019-2020年度均未发生政府性基金支出的情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2019-2020年度均未发生国有资本经营预算支出的情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元。原因是2019-2020年度本单位均无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)2020年度一般公共预算财政拨款安排的会议费经费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少) 0 万元。原因是2019-2020年度本单位均无一般公共预算财政拨款安排的会议费经费支出。

(三)2020年度一般公共预算财政拨款安排的培训费经费支出 0.015万元,完成年初预算的 100 %,比上年增加 0 .015万元。主要是2020年度发生会计继续教育培训费0.015万元,2019年未发生此项费用支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出 20.97 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 0.59 万元,增长 2.89 %。主要原因是:年度内单位维修费、办公费等办公运行经费较预算有所增加,使用以前年度结转结余经费补充。2019年减少 14.23 万元,降低 40.42 %。主要原因是:因疫情原因,压减单位2020年公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 6.61 万元,其中:政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.61 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 6.61 万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位2020年决算中无100万元以上资金的项目,2020年单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

   附表:北海市渔业无线电管理委员会办公室(市渔业电台)2020年单位决算报表(公开表)