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北海市水产技术推广站2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 17:41   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市水产技术推广站概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市水产技术推广站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水产技术推广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市水产技术推广站概况

一、单位主要职能

北海市水产技术推广站(北海渔业检测中心、北海市水产研究所)是北海市海洋局下属的具有独立法人资格的财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责:推广水产技术,促进渔业发展,水产技术推广管理,水产技术推广体系指导,水产新技术引进与试验示范,水产技术培训。渔业病害防治,渔业环境监测和水产品质量检测。开展水产科学研究,促进水产事业发展。水产技术研究,水产项目开发。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位有1个,为北海市水产技术推广站。

 

第二部分:北海市水产技术推广站2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

具体表格详见附件:2020年度部门决算公开表

 

第三部分:北海市水产技术推广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 348.93 万元,其中本年收入 348.93 万元, 2019年度决算数减少2544.97 万元,下降87.94%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 340.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2552.44万元,下降88.24%,主要原因是压减项目经费减少。

2.上级补助收入8.74万元,为自治区和主管局当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.46万元,增长5.85%,主要原因是区水产技术总站转入2020年水产养殖尾水处理示范点监测费用2万元,区水产研究所转入农业部疫病监测抽样费2万元,市农业农村局转入2020年三品一标农产品认证补贴资金4.2万元,市海洋局转入防控非洲猪瘟值班费0.54万元。

3.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 万元。

4.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 万元。

5.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元。

6.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0 万元。

7.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元。

8.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

9.上年结转和结余129.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加99.49万元,增长327.16 %,主要原因是上年加强项目经费管理,结余结转资金。

(二)本部门2020年度总支出 435.14 万元,其中本年支出435.14 万元, 2019年度决算数增加 83.01 万元,增长 23.58 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)20.65万元:主要用于缴纳在职职工基本养老保险费。较2019年度决算数增加3.38万元,增长19.57%,主要原因是增人增支及缴费基数增长。

2.卫生健康支出(类)9.03万元:主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。较2019年度决算数增加2.99万元,增长49.5%,主要原因是增人增支及缴费基数增长。

3.农林水支出(类)254.95万元:主要用于事业运行、工资福利、申报象鼻螺农产品地理标志登记项目、北海沙虫农产品地理标志认证项目、限额捕捞制度专题研究、北部湾共同渔区捕捞监测与评估项目、广西渔船南沙捕捞生产监测与评估项目、水生生物增殖放流评估项目、渔业资源监测及生态保护项目、水产养殖尾水处理示范点监测项目、国家级海洋牧场人工鱼礁建设项目等支出。较2019年度决算数增加88.09万元,增长52.79%,主要原因是按国家政策调整人员基本工资和津贴补贴支出和根据实际承担项目业务需要增加。

4.自然资源海洋气象等支出(类)127.78万元:主要用于工资福利、人工鱼礁海洋环境影响评价项目、人工鱼礁海域使用论证项目、人工鱼礁本底调查项目等支出。较2019年度决算数减少21.3万元,下降14.29%,主要原因是机构改革支出功能分类科目改变减少。

5.住房保障支出(类)15.49万元:主要用于缴纳在职职工住房公积金。较2019年度决算数增加5.13万元,增长49.5%。主要原因是增人增支及缴费基数增长。

6.其他支出(类)7.24万元:主要用于三品一标农产品认证补贴、农业部疫病监测抽样等支出。较2019年度决算数增加4.73万元,增长188.45%,主要原因是追加人员经费列入此科目核算。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0 万元。

8.年末结转和结余43.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2528.49万元,下降98.3 %,主要原因是财政收回列支项目资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出429.73万元,较2019年度决算数增加80.12万元,增长22.92 %。其中:基本支出 229.49万元,项目支出200.23万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为197.09万元,支出决算为429.73万元,完成年初预算的118.04%

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为20.65万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职职工基本养老保险费。

2.卫生健康支出(类)年初预算为9.03万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。

3.农林水支出(类)年初预算为151.92万元,支出决算为252.95万元,完成年初预算的166.5%,主要用于事业运行、工资福利、申报象鼻螺农产品地理标志登记项目、北海沙虫农产品地理标志认证项目、限额捕捞制度专题研究、北部湾共同渔区捕捞监测与评估项目、广西渔船南沙捕捞生产监测与评估项目、水生生物增殖放流评估项目、渔业资源监测及生态保护项目、水产养殖尾水处理示范点监测项目、国家级海洋牧场人工鱼礁建设项目等支出。决算数大于预算数的主要原因按国家政策调整人员基本工资和津贴补贴支出和根据实际承担项目业务需要增加。

4.自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为127.78万元,主要用于工资福利、人工鱼礁海洋环境影响评价项目、人工鱼礁海域使用论证项目、人工鱼礁本底调查项目等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请追加人员经费和项目经费。

5.住房保障支出(类)年初预算为15.49万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

6.其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.82万元,主要用于增人增资和工会经费支出。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增人员经费和工会经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出229.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出207.02万元,完成年初预算的142.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增人员经费

(二)商品和服务支出13.66万元,完成年初预算的99.56%。决算数大于预算数的主要原因是严控办公经费开支。

 (三)对个人和家庭的补助8.81万元,完成年初预算的166.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。

2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.14万元,完成年初预算的82.41%,比上年减少0.15 万元,主要原因是受新冠疫情的影响,压减2020年度“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元,公务接待费支出决算0.21万元。           

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减(减少)    0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.93万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,比上年增减(减少)0 万元。公务用车运行支出2.93万元,完成年初预算的81.39%,比

上年减少0.16万元,原因是压减2020年度“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,我站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行维护费支出2.93万元,平均每辆1.47万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,完成年初预算的100 %, 比上年增加0.01万元,我站严格执行中央八项规定精神,历行节约反对浪费,合理控制和按照接待标准支出。国内公务接待批次3次,人次22 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

一) 机关运行经费支出情况说明。

我站2020年度机关运行经费支出0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)  0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年我站政府采购支出总额7.15万元,其中:政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.34万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额6.81万元,占政府采购支出总额的95.24%,其中:授予小微企业合同金额  6.81万元,占政府采购支出总额的95.24%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我站2020年未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:附件1-9表:2020年度部门决算公开表