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北海市海洋与渔业综合执法支队2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:32   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市海洋与渔业综合执法支队概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市海洋与渔业综合执法支队2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市海洋与渔业综合执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市海洋与渔业综合执法支队概况

一、单位主要职能

1)依据法律法规的规定和授权,履行海洋监督检查和渔政、渔港监督检查职能,维护国家海洋与渔业权益,保护海洋环境与渔业资源,维护海洋开发利用和渔业生产秩序。

2)对本市管辖海域、海岛保护实施监督检查。对市人民政府审批权限内的各项用海开发活动进行巡察监视、监督检查;依法查处上级海洋执法部门交办和本市有较大影响的侵犯海洋权益、违法使用海域、损害海洋环境和破坏海岛生态系统的违法案件。

3)依法实施渔政渔港监督检查。负责监督检查渔业许可、资源、生态等保护制度的实施;负责监督检查渔船安全法律法规的执行;负责监督检查渔港水域交通安全法律法规的执行;负责监督检查国家缔结的渔业条约、协定的执行;负责处理渔政监督管理涉外事宜;执行国家200海里专属经济区巡航任务;依法查处本市有较大影响的违反渔业法律法规的案件;负责本市渔业船员培训、考试工作;发布跨县(区)辖区的航行通告、航行警告;协助有关部门进行海难救助。

4)负责依法调查、调解和处理本市有较大影响的海域使用权争议、渔业污染事故、渔业船舶海损事故、渔业网具纠纷案件。

5)负责水产品从养殖、捕捞环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责依法查处违反水产品安全法律法规的案件。

6)负责监督检查水生野生动植物保护法律法规的执行。负责渔业资源和珍稀水生动植物的保护和增殖。负责依法查处本市有较大影响的违反水生野生动植物保护法律法规的案件。

7)指导、协调、监督市辖县、区海洋与渔业行政执法工作,加强涠洲岛旅游区的渔业行政执法工作。制订市海洋与渔业行政执法工作计划;负责组织实施全市重大海洋与渔业执法行动;指导全市海洋与渔业执法装备建设;负责对市辖县、区海洋与渔业执法单位开展执法工作年度评议;负责全市海洋与渔业执法人员业务培训、考核。

8)执行本级海洋与渔业行政主管部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

北海市海洋与渔业综合执法支队为北海市海洋局管理的相当副处级全额拨款事业单位,内设办公室、法制科(行政执法监督科)、综合业务科、综合保障科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、中国渔政45013船等8个机构。

第二部分: 北海市海洋与渔业综合执法支队2020年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

第三部分: 北海市海洋与渔业综合执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入5466.64万元,其中:本年收入5466.64万元。较2019年度决算数增加760.09万元,上升16.15%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5436.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加735.33万元,上升15.64%主要原因是年中调增北海内港避风锚地整治维护项目经费和电建渔港水体整治清淤项目经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

6.其他收入30.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加24.76万元,增长435.92%,主要原因是上级拨入海砂专项整治等项目经费增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

8.上年结转和结余485.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少471.19万元,下降49.24%,主要原因是及时支付项目资金。

(二)本单位2020年度总支出5421.47万元,其中:本年支出5421.47万元,2019年度决算数增加243.73万元,增长4.71%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)263.57万元:主要用于支付执法船艇维修保养费。较2019年度决算数增加263.57万元,上升100%。主要原因是2020年度执法船艇维修保养经费列入此科目核算。

2.卫生健康支出(类)50.45万元:主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。较2019年度决算数减少0.25万元,减少0.49%

3.农林水支出(类)602.78万元:主要用于北海内港避风锚地整治维护、水生生物增殖放流和执法监管等支出。较2019年度决算数减少881.16万元,下降59.38%,主要原因是当年度无远海巡航工作任务,巡航用油及相关经费减少。

4.自然资源海洋气象等支出(类)4417.04万元:主要用于工资福利、电建渔港水体整治清淤项目、北海内港避风锚地整治维护项目等支出。较2019年度决算数增加865.52元,提升24.37%,主要原因是支付项目资金。

5.住房保障支出(类)87.62万元:主要用于缴纳在职职工住房公积金。较2019年度决算数减少2.84万元,下降3.14%

6.其他支出(类)0万元:较2019年度决算数减少1.14万元,主要原因是2019年度增人增资经费列入此科目核算。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

8.年末结转和结余572.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加86.42万元,上升17.79%,主要原因是结转执法船艇码头租赁费。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出5359.89万元,较2019年度决算数增加230.65元,上升4.5%。其中:基本支出1384.22万元,项目支出3975.68万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为2147.69万元,支出决算为5359.89万元,完成年初预算的249.57%

(一)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为263.57万元,主要用于支付执法船艇维修保养费。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增执法船艇维修保养经费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为50.5万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的99.9%,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为575.72万元,主要用于支付北海内港避风锚地整治维护项目费、水生生物增殖放流苗款费等算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请北海内港避风锚地整治维护项目经费和拨入自治区农业专项转移支付资金。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为2002.41万元,支出决算为4382.53万元,完成年初预算的218.86%,主要用于工资福利支出、北海内港避风锚地整治维护项目支出、电建渔港水体整治清淤项目支出等。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增北海内港避风锚地整治维护项目经费、电建渔港水体整治清淤项目经费。

(五)住房保障支出(类)年初预算为94.77万元,支出决算为87.62万元,完成年初预算的92.46%,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1172.99万元,完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增人员经费。

(二)商品和服务支出152.88万元,完成年初预算的97.03%

(三)对个人和家庭的补助58.35万元,完成年初预算的231.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元。

本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.32万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.87万元,主要原因是工作需要,上级部门及相关地市的工作指导和调研等公务往来增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车运行维护费支出决算7.6万元,公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,比上年减少0万元,主要原因是受新冠疫情的影响,上级部门没有组织出国学习等事宜。

(二)公务用车购置及运行维护费支出7.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出7.6万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.26万元,主要原因是车辆老化,维修费用相应增加。主要用于机要文件交换、执法及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,所属本单位开支财政拨款的公务用车为11辆,全年运行维护费支出7.6万元,平均每辆0.69万元。

(三)公务接待费支出0.72万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.62万元,主要原因是根据工作需要,上级部门和相关地市单位开展涉渔三无船舶调研、协商建立执法协作机制等公务往来接待增加。国内公务接待批次6次,人次61人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出152.88万元(与单位决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少4.68万元,降低2.97%。比2019年增加5.48万元,增长3.72%。主要原因固定资产老化,维修费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额841.05万元,其中:政府采购货物支出551.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.11万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额603.05万元,占政府采购支出总额的71.7%,其中:授予小微企业合同金额602.2万元,占政府采购支出总额的71.6%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,主要是执法执勤用车和一般公务用车,用于地角、铁山港、涠洲岛等三地码头巡逻及下乡检测工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.项目绩效管理工作开展情况和自评结果

根据财政预算管理要求,对2020年度一般公共预算项目支出中的“执法船艇燃油费”、“执法艇维修保养经费”和“1000吨渔政船日常运转养护费”等3个项目进行绩效自评,共涉及资金741.91万元,占一般公共预算项目支出总额的18.66%。从自评情况来看,上述三个项目的预算执行规范、及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

其中,“执法船艇燃油费”项目自评得分100分,“执法艇维修保养经费”项目自评得分94.7分,“1000吨渔政船日常运转养护费”项目自评得分99.8分。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2020年度单位决算公开表

          2.2020年度预算项目绩效自评表