网站支持IPv6

北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 17:25   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市海域使用动态监管中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市海域使用动态监管中心概况

一、单位主要职能

一是负责全市海域使用动态监管、组织海洋资源调查、海洋信息收集和发布、电子政务;负责海洋科学技术的引进、示范和推广应用;负责海洋技术咨询服务;负责海洋利用开发规划及海域使用论证评估;负责海域开发整理和储备、海域使用权出让和交易;负责海域测绘、海域档案管理。

二是负责我市海洋环境的调查、监测、监视、预报、评价以及海洋灾害的预报、警报,协助发布海洋环境质量公报;负责观测我市海洋水文和气象,收集管理全市的海洋环境资料,为我市海洋防灾减灾和海上活动提供海洋环境信息服务;负责我市陆源入海排污监测、近岸海域和重点海湾环境污染现状与趋势性监测、海洋工程环境影响跟踪监测与调查,以及其他海洋环境专项调查监测工作;完成上级业务主管部门和市政府交办的各项工作。

二、决算单位构成

决算单位由北海市海域使用动态监管中心(北海市海洋信息中心、北海市海洋环境监测预报中心)构成,实行“一套人马、三块牌子”管理形式,为市海洋局下属正科级财政全额拨款事业单位,编制数18个(其中人才专项编制6个),现有在编人员18人。

第二部分:北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算公开表

第三部分:北海市海域使用动态监管中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入275.05万元,其中本年收入275.05万元, 2019年度决算数增加13.47万元,增长5.15%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入275.05万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加13.47万元,增长5.15%,主要原因是增人增资及项目支出预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额资金。

8.上年结转和结余14.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加0.89万元,增长6.27%,主要原因是由于增人增资结转住房公积金增加。

(二)本单位2020年度总支出274.15万元,其中本年支出274.15万元, 2019年度决算数增加26.75万元,增长10.81%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出274.15万元:主要用于事业单位医疗5.99万元、行政运行0.6万元、海域与海岛管理83.09万元、事业运行173.81万元、住房公积金10.67万元。较2019年度决算数增加26.75万元,增长10.81%,主要原因是增人增资及项目支出预算资金增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数齐平。主要原因是本单位无结余分配支出。

3.年末结转和结余15.08万元,2019年结转和结余2019年度决算数增加0.89万元,增长6.27%,主要原因是由于增人增资结转住房公积金增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出274.15万元,2019年度决算数增加26.75万元,增长10.81%其中:基本支出190.47万元,项目支出83.69万元:

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为222.83万元,支出决算为274.15万元,完成年初预算的123%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为222.83万元,支出决算为274.15万元,完成年初预算的123%。预决算差异主要原因是按照相关政策追加增人增资、严格控制事业运行经费的支出。主要用于事业单位医疗5.99万元、行政运行0.6万元、海域与海岛管理83.09万元、事业运行173.81万元、住房公积金10.67万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出178.65万元,完成年初预算的149%。预决算差主要原因是按照相关政策追加增人增资主要用于基本工资42.6万元、津贴补贴3.11万元、奖金39.85万元、伙食补助费5.13万元、绩效工资32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金11.98万元、其他工资福利支出18.95万元。

(二)商品和服务支出11.4万元,完成年初预算的98.3%。预决算差异主要原因是严格控制事业运行经费的支出。主要用于办公费3.04万元、水费0.23万元、电费0.91万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.21万元、培训费0.39万元、工会经费1.71万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他商品和服务支出1.37万元。

(三)对个人和家庭的补助0.42万元,完成年初预算的100%。预决算收支持平,主要用于退休费0.42万元:包括物业服务补贴(退休)0.19万元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.23万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0元。

本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入,也没有“国有资本经营预算财政拨款”安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元,完成年初预算的89.15%,比上年增加0.09万元。主要原因是公务用车运行维护费上下年预算持平,上年节约公务用车运行维护费预算支出0.09万元,上年无公务接待安排,节约公务接待费支出0.35万元;今年根据实际工作任务及需要,按照公务用车运行维护费预算完成支出,无公务接待安排,节约公务接待费支出0.365万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是本单位无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款安排0个单位,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是本单位无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.09万元,原因是公务用车运行维护费上下年预算持平,上年节约公务用车运行维护费预算支出0.09万元,今年根据实际工作任务及需要,按照公务用车运行维护费预算完成支出。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3万元,平均每辆3万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。原因是本单位无公务接待安排,节约公务接待费用0.365万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

由于本单位属于全额拨款事业单位,因此本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额4.0万元,占政府采购支出总额的95 %,其中:授予小微企业合同金额4.0万元,占政府采购支出总额的95%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有100万元及以上预算项目,本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。