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广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 17:20   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站

概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站

一、单位主要职能

(一)贯彻落实国家及地方有关海洋生态保护和资源开发利用的法律法规与方针政策;

(二)制订实施海洋公园管理制度;

(三)制订实施海洋公园总体规划和年度工作计划,并采取有针对性的管理措施;

(四)组织建设海洋公园管理、监测、科研、旅游及宣传教育设施;

(五)组织开展海洋公园日常巡护管理;

(六)组织制订海洋公园生态补偿方案、生态保护与恢复规划、计划,落实生态补偿、生态保护和恢复措施;

(七)组织实施和协调海洋公园保护、利用和权益维护等各项活动;

(八)组织管理海洋公园范围内的生态旅游活动;

(九)组织开展海洋公园监测、监视、评价、科学研究活动;

(十)组织开展海洋公园宣传、教育、培训及国际合作交流等活动;

(十一)建立海洋公园资源环境及管理信息档案;

(十二)发布海洋公园相关信息;

(十三)其他应当由海洋公园管理机构履行的职责。

二、决算单位构成

决算单位由广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站构成,为北海市海洋局下属正科级财政全额拨款事业单位,编制数4个,现有在编人员4人。

第二部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算公开表

第三部分:广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入53.7万元,其中本年收入53.7万元, 2019年度决算数增加0.1万元,增长0.19%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入53.7万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0.1万元,增长0.19%,主要原因是增人增资及项目支出预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平。主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额资金。

8.上年结转和结余0.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1.84万元,增长213.95%,主要原因是由于增人增资结转社保住房公积金等增加。

(二)本单位2020年度总支出51.9万元,其中本年支出51.9万元, 2019年度决算数增加3.58万元,增长7.41%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出51.9万元:主要用于事业单位医疗1.76万元、海域与海岛管理7.66万元、事业运行39.8万元、住房公积金2.69万元。较2019年度决算数增加3.58万元,增长7.41%,主要原因是增人增资及项目支出预算资金增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数齐平。主要原因是本单位无结余分配支出。

3.年末结转和结余2.7万元,2019年度决算数增加1.84万元,增长213.95%,主要原因是由于增人增资结转社保住房公积金等增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出51.9万元,2019年度决算数增加3.58万元,增长7.41%其中:基本支出44.25万元,项目支出7.66万元:

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为47.39万元,支出决算为51.9万元,完成年初预算的109.52%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为47.39万元,支出决算为51.9万元,完成年初预算的109.52%。预决算差异主要原因是按照相关政策追加增人增资、严格控制事业运行经费的支出。主要用于事业单位医疗1.76万元、海域与海岛管理7.66万元、事业运行39.8万元、住房公积金2.69万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.89万元,完成年初预算的117.94%。预决算差主要原因是按照相关政策追加增人增资主要用于基本工资10.72万元、津贴补贴1.37万元、奖金9.47万元、伙食补助费1.2万元、绩效工资8.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.88万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金2.69万元、其他工资福利支出1.12万元。

(二)商品和服务支出3.35万元,完成年初预算的98.82%。预决算差异主要原因是严格控制事业运行经费的支出。主要用于办公费0.96万元、差旅费1.08万元、维修(护)费0.02万元、劳务费0.03万元、工会经费0.5万元、福利费0.62万元、其他商品和服务支出0.14万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0元。

本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本单位没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入,也没有“国有资本经营预算财政拨款”安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。主要原因是本单位无因公出国(境)、无公务接待、无公车运行维护安排。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是本单位无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款安排0个单位,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是本单位无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,主要原因是本单位无公车运行维护安排。

2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。原因是本单位无公务接待安排,节约公务接待费用0.06万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

由于本单位属于全额拨款事业单位,因此本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有100万元及以上预算项目,本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。