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北海市海洋局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 09:38   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分: 北海市海洋局 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市海洋局 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 北海市海洋局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分: 北海市海洋局 概况

一、部门主要职能

(一)负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用等规划和计划并组织实施。参与拟订海洋主体功能区规划并组织实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。

(二)推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养规划和计划。 配合有关部门制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

(三)负责起草市海洋管理工作的规范性文件草案。监督查处海洋违法案件。

(四)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责。组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(五)负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。负责实施用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。协助开展海域勘界工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。

(六)参与实施海洋生态、海域海岸带、海岛修复政策、制度、规划、标准和海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导县(区)海洋生态修复工作。

(七)负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

(八)负责依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策的措施并组织实施,协助在管辖海域实施定期维权巡航执法制度。

(九)负责海洋监察和渔政、渔港监督管理工作。组织实施休渔禁渔等制度;管理渔业无线电通信;负责全市海洋渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作;管理海洋监察和渔业执法队伍。

(十)拟订并组织实施促进海洋渔业生产发展的政策措施,指导海洋渔业产业结构与布局调整;负责海洋渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作;组织实施海洋水产养殖病害防治和海洋水生动植物防疫检疫工作。

(十一)承担海洋水产品质量安全监督管理工作。发布有关海洋水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全监测;指导海洋水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,分别是:北海市海洋局、北海市海洋与渔业综合执法支队、北海市渔业电台、北海市海域使用动态监管中心(北海市海洋信息中心、北海市海洋环境监测预报中心)、广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站、北海市水产技术推广站、北海市水族馆。

第二部分: 北海市海洋局 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

第三部分: 北海市海洋局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入15645.71万元,其中:本年收入15645.71万元。较2019年度决算数减少16474.83万元,下降51.29%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入14937.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少17123.66万元,下降53.40%主要原因是:机构改革,市渔业船舶检验中心划转至市交通局管辖;新冠疫情的影响,压减项目经费支出

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

6.其他收入707.94万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加648.83万元,增长1097.66%,主要原因是机构改革,市农业农村局将渔业互助保险补贴、普通渔业船员培训资金划转至我局。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

8.上年结转和结余723.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少328.14万元,下降31.18%,主要原因是及时支付项目资金。

(二)本部门2020年度总支出15680.60万元,其中:本年支出15680.60万元,2019年度决算数减少14314.16万元,下降47.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.56万元:主要用于贫困村第一书记专项工作、落实政治建设重点任务工作、基层党组织活动工作、市直离退休干部党支部工作等支出。较2019年度决算数减少1.42万元,下降17.79%

2.公共安全支出(类)263.57万元:主要用于支付执法船艇维修保养费。较2019年度决算数增加263.57万元,上升100%。主要原因是2020年度执法船艇维修保养经费列入此科目核算。

3.社会保障和就业支出(类)20.65万元:主要用于缴纳市水产技术推广站在职职工基本养老保险费。较2019年度决算数增加3.38万元,增长19.57%

4.卫生健康支出(类)93.04万元:主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。较2019年度决算数增加1.17万元,增长1.27%

5.农林水支出(类)4562.62万元:主要用于中央渔业成品油价格改革对渔业的补贴、中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助、北海内港避风锚地整治维护、国家级海洋牧场人工鱼礁建设、水生野生动物救护、水生生物增殖放流评估等项目支出。较2019年度决算数增加2766.18万元,增长153.98%,主要原因是根据业务需要,年中申请调增中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金、北海内港避风锚地整治维护项目经费。

6.自然资源海洋气象等支出(类)10568.53万元:主要用于工资福利、海洋大中型渔船北斗卫星通信终端配备升级项目、海岸线修测项目、玻璃产业园配套码头项目、电建渔港水体整治清淤项目、北海内港避风锚地整治维护项目等支出。较2019年度决算数减少7987.90万元,下降43.05%,主要原因是:机构改革,市渔业船舶检验中心划转至市交通局管辖;新冠疫情的影响,压减项目经费支出

7.住房保障支出(类)158.40万元:主要用于缴纳在职职工住房公积金。较2019年度决算数减少10.1万元,下降5.99%

8.其他支出(类)7.24万元:主要用于三品一标农产品认证补贴、农业部疫病监测抽样等支出。较2019年度决算数减少12.91万元,下降64.06%,主要原因是2019年度增人增资经费列入此科目核算。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

10.年末结转和结余730.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少2447.57万元,下降77.01%,主要原因是及时支付项目资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出14950.79万元,较2019年度决算数减少14955.88万元,下降50.01%。其中:基本支出2596.29万元,项目支出12354.50万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为4254.84万元,支出决算为14950.79万元,完成年初预算的351.38%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.84万元,主要用于购买扶贫工作办公用品,支付党建、扶贫工作宣传广告制作费、基层党组织活动经费、落实政治建设重点任务工作经费。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增贫困村第一书记专项工作经费、落实政治建设重点任务工作经费、基层党组织活动经费。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为263.57万元,主要用于支付执法船艇维修保养费。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增执法船艇维修保养经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为20.65万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳市水产技术推广站在职职工基本养老保险费。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为95.18万元,支出决算为93.04万元,完成年初预算的97.75%,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费。

(五)农林水支出(类)年初预算为273.47万元,支出决算为3919.00万元,完成年初预算的1433.06%,主要用于支付中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助、北海内港避风锚地整治维护项目费、国家级海洋牧场人工鱼礁建设费、水生生物增殖放流评估费等。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金、国家级海洋牧场人工鱼礁建设项目经费、北海内港避风锚地整治维护项目经费。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为3692.98万元,支出决算为10486.48万元,完成年初预算的283.95%,主要用于工资福利支出、海洋大中型渔船北斗卫星通信终端配备升级项目支出、玻璃产业园配套码头项目支出、2020年度海洋生态保护修复支出、北海内港避风锚地整治维护项目支出、电建渔港水体整治清淤项目支出等。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增海洋大中型渔船北斗卫星通信终端配备升级项目经费、2020年度海洋生态保护修复经费、北海内港避风锚地整治维护项目经费、电建渔港水体整治清淤项目经费。

(七)住房保障支出(类)年初预算为172.56万元,支出决算为158.40万元,完成年初预算的91.79%,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(八)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.82万元,主要用于增人增资及缴纳工会经费。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,年中申请调增市水产技术推广站人员经费和工会经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2596.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2242.11万元,完成年初预算的132.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增人员经费。

(二)商品和服务支出251.16万元,完成年初预算的97.28%

(三)对个人和家庭的补助103.02万元,完成年初预算的215.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请调增退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元

2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.73万元,完成年初预算的46.82%,比上年减少7.28万元,主要原因是新冠疫情的影响,压减2020年度“三公”经费支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算13.53万元,公务接待费支出决算7.20万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,比上年减少5.47万元,主要原因是受新冠疫情的影响,上级单位没有组织出国学习等事宜。全年使用财政拨款安排  1  局机关、8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出13.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出13.53万元,完成年初预算的95.28%,比上年增加0.2万元,主要原因是车辆老化,维修费用相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行维护费支出13.53万元,平均每辆0.97万元。

(三)公务接待费支出7.20万元,完成年初预算的71.42%, 比上年减少2.01万元,主要原因是新冠疫情的影响,压减2020年度“三公”经费支出国内公务接待批次60次,人次 352次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出218.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.02万元,增长0.01%。比2019增加2.58万元,增长1.19%。主要原因是固定资产老化,维修费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4492.38万元,其中:政府采购货物支出563.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3928.44万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4253.80万元,占政府采购支出总额的94.68%,其中:授予小微企业合同金额4252.95万元,占政府采购支出总额的94.67%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆14辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,主要是执法电瓶车和一般公务用车,用于地角、铁山港、涠洲岛等三地码头巡逻及下乡检测工作;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1230.02万元,占一般公共预算项目支出总额的9.95%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“海岸线修测工作”、“政府购买服务专项经费”、“其他政府向社会购买公共服务事项(北海市水产技术学校)”、“执法船艇燃油费”、“执法艇维修保养经费”、“1000吨渔政船日常运转养护费”6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1061.64万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8515.48万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“政府购买服务专项经费”、“其他政府向社会购买公共服务事项(北海市水产技术学校)”、“执法船艇燃油费”项目自评得分均为100分,“海岸线修测工作”项目自评得分96.9分,“执法艇维修保养经费”项目自评得分94.7分,“1000吨渔政船日常运转养护费”项目自评得分99.8分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2020年度部门决算公开表

          2.2020年度预算项目绩效自评表