北海市海洋局2014年部门决算

发布时间:2015-08-23 10:57   文章来源:北海市海洋局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市海洋概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市海洋2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:北海市海洋2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
    第一部分:北海市海洋概况
一、主要职能
根据《北海市海洋局主要职责、内设机构和人员编制规定》(北政办〔2011〕23号)精神,市海洋局的主要职责是:
(一)负责综合协调我市海洋监测、科研、倾废、开发利用。组织拟订并监督实施海洋主体功能区规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略,会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。组织实施国家和自治区有关海洋管理的法律、法规、规章和技术标准、规程规范、办法等。起草有关海洋管理的规范性文件并组织实施。
(二)承担本市海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。
(三)负责依法进行海域使用的监督管理,组织实施国家和自治区有关海域管理的法律、法规、规章和技术标准、规程、办法等。组织实施海域有偿使用和许可制度,按规定管理海域使用金的征收和使用以及减免的审核报批,参与管理海域使用论证工作。依法监督管理在本市管辖海域内进行的海洋设施建造、海底工程;组织实施海域使用动态监视监测、管理和协助开展海域勘界工作。
(四)负责本市海岛生态保护和无居民海岛合法使用。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。组织实施无居民海岛的使用管理。
(五)负责本市海洋环境保护。会同有关部门组织拟订我市海洋环境保护规划,拟订污染物排海标准和总量控制制度。组织、管理我市海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督管理陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护;牵头监督管理海洋生态保护区和特别保护区;参与管理本市新建、扩建海岸和海洋工程项目的海洋环境影响评价工作,依法监督海洋工程环保设施的运行情况。
(六)负责组织实施本市海洋基础与综合调查;组织开展海洋科技技术研究与应用;牵头、协调组织实施海洋科技成果、知识产权引进及管理工作。
(七)承担本市海洋环境观测预报和海洋灾害预警报。组织实施专项海洋环境安全保障体系的建设和日常运行的管理,发布海洋环境质量公报和海洋灾害预报,开展海洋自然灾害影响评估工作。
(八)依法维护国家海洋权益,组织对我市辖区海域进行定期巡航巡查执法,依法查处违法用海行为。
(九)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
决算单位由北海市海洋局、中国海监北海市支队、北海市海域使用动态监管中心构成的。
 

第二部分:北海市海洋局2014年部门决算报表 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 968.98

一、一般公共服务支出

3.6

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 5309.83

 

 

二十二、其他支出

 11.67

 

 

 

 

本年收入合计

968.98

 

 5325.10

 用事业基金弥补收支差额

 4.88

结余分配

 4.88

 上年结转

 5065.66

年末结转与结余

709.54

 

 

 

 

收入总计

6039.52

支出总计

6039.52

 

 

 

 

 

 


 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

968.98

968.98

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.6

3.6

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.63

0.63

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.63

0.63

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

965.38

965.38

 

 

 

 

 

22002

海洋管理事务

965.38

965.38

 

 

 

 

 

2200201

  行政运行

130.23

130.23

 

 

 

 

 

2200202

  一般行政管理事务

25.20

25.20

 

 

 

 

 

2200204

  海域使用管理

140.73

140.73

 

 

 

 

 

2200205

  海洋环境保护与监测

259.06

259.06

 

 

 

 

 

2200207

  海洋权益维护

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2200208

海洋执法监察

276.10

276.10

 

 

 

 

 

2200214

  海域使用金支出

87

87

 

 

 

 

 

2200250

事业运行

41.06

41.06

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5325.10

297.91

5027.19

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.6

3.6

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.63

0.63

0.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.63

0.63

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

5309.83

282.64

5027.19

 

 

 

22002

海洋管理事务

5309.83

282.64

5027.19

 

 

 

2200201

  行政运行

130.23

100.23

30.00

 

 

 

2200202

  一般行政管理事务

25.20

25.20

0.00

 

 

 

2200204

  海域使用管理

140.73

0.00

140.73

 

 

 

2200205

  海洋环境保护与监测

259.06

20.06

239.00

 

 

 

2200207

  海洋权益维护

6.00

0.00

6.00

 

 

 

2200208

海洋执法监察

276.10

96.09

180.01

 

 

 

2200214

  海域使用金支出

4431.45

0.00

4431.45

 

 

 

2200250

事业运行

41.06

41.06

 

 

 

 

229

其他支出

11.67

11.67

0.00

 

 

 

22999

其他支出

11.67

11.67

0.00

 

 

 

2299901

  其他支出

11.67

11.67

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

968.98 

一、一般公共服务支出

18

3.6

3.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十八、国土海洋气象等支出

24

 5309.83

 5309.83

 

 

8

 

二十二、其他支出

25

 11.67

 11.67

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

968.98 

本年支出合计

29

5325.10

年初财政拨款结转和结余

13

5065.66 

年末结转和结余

30

709.54 

     一般公共预算财政拨款

14

 5065.66

 

31

 

     政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 6034.64

合计

34

6034.64 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5325.10

297.91

5027.19

201

一般公共服务支出

3.6

3.6

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.63

0.63

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.63

0.63

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

2019999

其他一般公共服务支出

2.97

2.97

 

220

国土海洋气象等支出

5309.83

282.64

5027.19

22002

海洋管理事务

5309.83

282.64

5027.19

2200201

  行政运行

130.23

100.23

30.00

2200202

  一般行政管理事务

25.20

25.20

0.00

2200204

  海域使用管理

140.73

0.00

140.73

2200205

  海洋环境保护与监测

259.06

20.06

239.00

2200207

  海洋权益维护

6.00

0.00

6.00

2200208

海洋执法监察

276.10

96.09

180.01

2200214

  海域使用金支出

4431.45

0.00

4431.45

2200250

事业运行

41.06

41.06

 

229

其他支出

11.67

11.67

0.00

22999

其他支出

11.67

11.67

0.00

2299901

  其他支出

11.67

11.67

0.00


 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

297.91

 264.82

 33.09

工资福利支出

242.03

242.03

 

  基本工资

56.78

56.78

 

  津贴补贴

129.04

129.04

 

  奖金

1.66

1.66

 

社会保险缴费

14.09

14.09

 

  绩效工资

14.66

14.66

 

  其他工资福利支出

25.80

25.80

 

商品和服务支出

33.09

 

33.09

  办公费

3.08

 

3.08

  水电费

1.82

 

1.82

  邮电费

1.68

 

1.68

 差旅费

3.86

 

3.86

 维修(护)费

1.06

 

1.06

 会议费

1.26

 

1.26

 培训费

0.64

 

0.64

 公务接待费

0.59

 

0.59

 工会经费

1.59

 

1.59

 福利费

0.83

 

0.83

  公务用车运行维护费

11.31

 

11.31

  其他商品和服务支出

5.37

 

5.37

对个人和家庭的补助

22.79

22.79

 

  离休费

 

 

 

  退休费

5.16

5.16

 

  住房公积金

17.63

17.63

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

                                单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

31.13

0.51

27.62

 

27.62

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    第三部分:局2014年度部门决算情况说明

 

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计968.98万元。

1.财政拨款收入968.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5065.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出总计5325.10万元。包括:

1.一般公共服务(类)297.91万元:主要用于从事海洋事业的工作人员的工资,津补贴及奖金,社会保障缴费,其他工资福利支出,定额公用的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、工会经费、住房公积金。

2.项目支出类5027.19万元:主要用于行政运行(局办公楼租赁费)30万元,海域倒使用管理140.73万元,海环保护与监测工作239万元,海洋权益维护6万元,海监执法180.01万元,海域使用金支出4431.45万元。

3.结余分配4.88万元,转入事业基金。

4.年末结转和结余709.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

市海洋局2014 年度一般公共预算支出5325.1万元,其中:基本支出297.91万元,项目支出5027.19万元:主要用于行政运行(局办公楼租赁费)30万元,海域倒使用管理140.73万元,海环保护与监测工作239万元,海洋权益维护6万元,海监执法180.01万元,海域使用金支出4431.45万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

市海洋局2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.51万元;公务用车购置及运行费支出决算27.62万元;公务接待费支出决算3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.51万元。全年使用财政拨款安排市海洋局机关1个、所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费。

(二)公务用车购置及运行费支出27.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出27.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,由市海洋局开支的财政拨款的公务用车保有量为7辆,租用监测业务用车1辆,全年运行费支出27.62万元,平均每辆3.45万元。

(三)公务接待费支出3万元。

五、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出130.23万元,比2013年增加27.9万元,增长27.26%;事业运行经费142.03万元,比2013年增加69.79万元,增长97%。主要原因是:增人增资。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额156.44万元,其中:政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出85.6万元、政府采购服务支出45.93万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。