市垃圾处理厂2015年部门预算补充说明

发布时间:2016-06-14 17:27   文章来源:北海市环境卫生管理处   作者:北海市环卫处   [字体大小:  ]   打印文章

 

    一、部门主要职能
    北海市白水塘生活垃圾处理厂(以下简称市垃圾处理厂)是北海目前唯一的一家对城市生活垃圾集中处理的市政基础设施,负责整个北海市生活垃圾的无害化处理工作(含海城区、银海区、铁山港区、涠洲岛以及合浦县城)。市垃圾处理厂根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》并经市城管局核定职工人数为105人,现有职工90人,其中在职职工71人,长聘人员19人。市垃圾处理厂对进厂的生活垃圾按国家标准进行卫生填埋无害化处理,并按规范对垃圾渗滤液进行达标处理,2015年全年预计处理生活垃圾30万吨。市垃圾处理厂的运行经费收入由征收城市生活垃圾处理费和财政补助组成,支出主要由人员经费、垃圾填埋处理费用和垃圾渗滤液处理费用构成。
    二、部门和所属预算单位构成
    该预算只有市垃圾处理厂一个预算单位。全厂设办公室、财务科、收费科、后勤管理科、填埋场、渗滤液处理车间共六个职能部门。
    三、2015 年度收入支出预算总体情况。
    (一)收入预算说明
    2015年度,市垃圾处理厂垃圾处理经费预算总收入为15,300,000元,同比增加4,100,000元,同比增长37%。
    公共财政预算拨款安排5,000,000元,同比增加400,000元,同比增长9%。
    垃圾处理费计划征收额8,000,000元,同比增加1,400,000元,同比增长22%;上年结转安排2,300,000元,同比增加2,300,000元。
    (二)支出预算说明
    2015年支出总预算15,300,000元,其中:基本支出7,928,620元,占支出总预算52%,同比增加1328620元,增长21%;项目支出5,000,000元,占支出总预算48%,同比增加400,000元,增长9%。
    四、2015 年度一般公共预算支出预算情况。
    2015年度,一般公共预算支出总额为15,228,620元,其中:
    1、非税收入安排7,928,620元,用于基本支出7,928,620元。
    2、经费拨款(补助)7,530,000元,用于垃圾处理设施运行补助5,000,000元、上年结转的垃圾填埋作业设备购置款1,050,000元和2014年超强台风应急救灾综合财力补助   1,250,000元。
    五、2015 年度政府性基金支出预算情况。
    2015 年度,政府性基金预算支出为零。
    六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
    2015 年度,市垃圾处理厂一般公共预算安排的“三公”经费支出预算支出额为63,000元,其中:
    1、因公出国(境)经费预算支出额0元,同比没有增减。
    2、公务用车运行维护费38,000元,同比增加12,700元,同比增长51%,主要原因是原有的两台交通车辆严重老化,需要大修。
    3、公务接待费25,000元,同比减少545元,降低3%。
    七、其他重要事项情况说明。
    没有其他需要说明的重要事项。