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北海市合浦生态环境监测站2022年单位预算公开

发布时间:2022-03-09 15:13   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市合浦生态环境监测站2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市合浦生态环境监测站2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市合浦生态环境监测站概况

、主要职能

(一)负责辖区内地表水、大气、噪声等各种环境要素的质量状况定期采样、分析、评价、调查工作;

(二)负责辖区内排污单位排放污染物的状况进行定期和不定期监督性监测。建立和健全工业污染源监测档案,为加强污染源环境管理和征收排污费提供监测数据;

(三)负责辖区内污染事故及突发性污染事件的环境监测工作;

(四)参加建设项目的环境本底调查、环境影响报告书(表)和协助环境影响评价工作;

(五)进行环境保护设施竣工验收监测;

(六)开展环境监测、科研及技术服务工作;

(七)承办合浦县环境保护局、广西环境监测中心站、北海市环保局和北海市环境监测中心站交办的事项。

二、机构设置情况

机构情况:北海市合浦生态环境监测站是北海市生态环境局主管的部门,无内设机构设。

 

第二部分:北海市合浦生态环境监测站2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

 注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市合浦生态环境监测站2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)单位本年度收入总计251.82万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计166.56万元,同比增加85.26万元,同比增加51%。增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加。

(二)单位支出总计251.82万元,上年支出总计166.56万元,同比增加85.26万元,同比增加51%。增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加。

二、单位收入预算情况说明

单位本年度收入总计251.82万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计166.56万元,同比增加85.26万元,同比增加51%。增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加

三、单位支出预算情况说明

单位支出总计251.82万元,上年支出总计166.56元,同比增加85.26万元,同比增加51%增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)单位本年度收入总计251.82万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计166.56万元,同比增加85.26万元,同比增加51%。增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加。

(二)单位支出总计251.82万元,上年支出总计166.56元,同比增加85.26万元,同比增加51%增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计251.82万元,其中基本支出231.82万,项目支出20万; 上年支出总计166.56元,其中基本支出140.56万,项目支出26万。同比增加85.26万元,同比增加51%增加的主要原因2022年把奖励性绩效工资增量纳入预算,另外还有人员社保增加按功能分类科目包括:

1、事业单位医疗支出10.54万元,包含医疗保险;上年事业单位医疗支出0万元,同比增加10.54万元,同比增加100%,主要原因是上年的事业单位医疗支出放在生态环境监测与信息核算。

2、生态环境监测与信息支出224.18万元,包含工资福利支出、商品何服务支出以及对个人和家庭的补助;上年生态环境监测与信息支出166.56万元,同比增加57.62万元,同比增加35%。增加的主要原因是2022年绩效工资增量纳入年初预算,另外人员的社保增加。

3、住房公积金支出17.10万元,上年住房公积金支出0万,同比增加17.10万元,同比增加100%,主要原因是上年的住房公积金支出放在生态环境监测与信息核算。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计231.82万元,上年140.56万元,较上年增加91.26万元,同比增加65%,增加的主要原因是2022年绩效工资增量纳入年初预算,另外人员的社保增加。按经济分类科目包括:

1、工资福利支出213.88万元,包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效工资增量、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险及住房公积金等;上年工资福利支出124.41万元,同比增加89.47万元,同比增加72%,增加的主要原因是2022年绩效工资增量纳入年初预算,另外人员的社保增加。

2、商品和服务支出13.31万元,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;上年商品和服务支出11.60万元,同比增加1.71万元,同比增加15%,主要原因是工资增加导致的工会经费增加。

3、对个人和家庭的补助4.63万元,上年4.55万,同比增加0.08万,同比增加2%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费总计2.88万,其中:因公出国(境)费支出预算0 元;公务用车购置及运行费支出预算2.7万元;公务接待费支出预算0.18万元。2021年“三公”经费支出数总计2.87万,其中:因公出国(境)费支出预算0 元;公务用车购置及运行费支出预算2.7万元;公务接待费支出预算0.17元,同比增加0.01万元,主要原因是2022人员增加一人导致定额的公务接待费增加。具体分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。

(二)公务用车购置及运行费预算2.7万元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算2.7万元。主要用于公务用车的燃料费、检查维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2022年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算2.7元。

(一)公务接待费预算 0.18万元。

 

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年无政府性基金支出。

 

九、国有资本经营预算情况

    本单位2022年无国有资本经营支出。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市合浦生态环境监测站是是事业单位,隶属于北海生态环境局。无机关运行经费财政拨款预算,较2021无增减变动。

 

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2022年无政府采购预算安排,2021年政府采购预算0万,较2021无增减变动。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆 1 辆,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年,本单位共编制2个项目,重点项目为:2022年环保监测工作经费10万元, 年度绩效目是保障2022年度生态环境监测工作正常运行。2022年应急监测经费10万元,年度绩效目是保障完成应急环境监测任务。

 

(五)部门整体支出绩效目标编制情况说明

本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。