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北海市环境应急和固体废物管理中心2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 10:50   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市环境应急和固体废物管理中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:**部门(单位)2022部门(单位)预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市环境应急和固体废物管理中心2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市环境应急和固体废物管理中心单位概况

、主要职能

(一)负责核与辐射安全、工业固体废物、危险废弃物污染防治安全的有关法律法规和技术标准的组织实施。

(二)负责核技术应用、伴生放射性矿物质利用、电磁辐射设施的监测和工业固体废物及危险废物的监管。

(三)负责实施或参与相关环境污染事故的应急投诉和调查处理。承担环境应急值守、突发环境事件的接警和信息报告工作。

(四)协助市人民政府开展较大和一般突发环境事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作,指导、协调县区人民政府应对一般突发环境污染事故。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

(五))负责全市固定污染源自动监控平台系统的建设、运行、监控,以及监督指导排污企业自动监控系统的运行和维护。

 

二、机构设置情况

北海市环境应急和固体废物管理中心是北海市生态环境局下属的全额财政补助的公益一类事业单位,属于二级预算单位。法定代表人:林萍兴,在编人员10人。

 

第二部分:北海市环境应急和固体废物管理中心2022年单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市环境应急和固体废物管理中心2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

收入预算:2441623.04元,比上年1485247元增加956376.04元,主要原因一是2022年机构改革增设环境应急中心增加编制人员,人员经费和公用经费均增加;二是项目预算510000元比2021450000元增加60000元,辐射类环境投诉日趋增多,为做好辐射环境监管及环境投诉处理工作,必须采购电磁辐射监测仪器30000元,其他工作经费160000元比2021年增加20000元,为开展日常投诉应急检查增多。

支出预算:2441623.04元,其中基本支出1931623.04元,比2021年基本支出1035247.08元增加896375.96元,主要原因是2022年机构改革增设环境应急中心增加编制人员,人员经费和公用经费均增加,其他社保预算因基数增加而相应部分增加;项目支出510000元比2021450000元增加60000元,主要是辐射类环境投诉日趋增多,为做好辐射环境监管及环境投诉处理工作,必须采购电磁辐射监测仪器300000元。

 

二、部门收入预算情况说明

2022年收入预算2441623.04元,全部为一般公共预算拨款,比20211485247元增加956376.04元,主要原因一是2022年机构改革增设环境应急中心增加编制人员,人员经费和公用经费均增加;二是项目预算510000元比2021450000元增加60000元,辐射类环境投诉日趋增多,为做好辐射环境监管及环境投诉处理工作,必须采购电磁辐射监测仪器300000元,其他工作经费160000元比2021年增加20000元,为开展日常投诉应急检查增多。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算2441623.04元,其中:功能科目为事业单位医疗(211110278546.56元,比上年58668元增加19878.56元,主要原因社保基数增加;功能科目为核与辐射安全监督2075703.68元,比20211279643增加796060.68元,主要原因是购买辐射专用设备,功能科目为固体废弃物与化学品60000元,比202151800元增加8200元,主要原因是辐射应急检查增多;功能科目为住房公积金127372.80元,比202195136元增加32236.8元,主要是因为社保基数增加;功能科目为其他环境监测与监察支出100000元,比2021年增加100000元,主要原因是购买应急处置及防护设备、检测设备等专用材料。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算2441623.04元,其中:卫生健康支出78546.56元,比上年58668元增加19878.56元,主要原因社保基数增加;节能环保支出2235703.68元,比20211331443元增加904260.68元,主要原因是2022年机构改革增设环境应急中心增加编制人员,人员经费和公用经费均增加,其他社保预算因基数增加而相应部分增加;项目支出510000元比2021450000元增加60000元,主要是辐射类环境投诉日趋增多,为做好辐射环境监管及环境投诉处理工作,必须采购电磁辐射监测仪器300000元;住房保障支出127372.80元,比202195136元增加32236.8元,主要是因为社保基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年全部为一般公共预算支出预算2441623.04元,其中:功能科目为事业单位医疗78546.56元,比上年58668元增加19878.56元,主要原因社保基数增加;功能科目为核与辐射安全监督2075703.68元,比20211279643元增加796060.68元,主要原因是购买辐射专用设备,功能科目为固体废弃物与化学品60000元,比202151800元增加8200元,主要是辐射应急检查增多;功能科目为住房公积金127372.80元,比202195136元增加32236.80元,主要是因为社保基数增加;功能科目为其他环境监测与监察支出100000元,比2021年增加100000元,主要原因是购买应急处置及防护设备、检测设备等专用材料。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1931600元,比20211035247.08元增加8963352.92元,2022年机构改革增设环境应急中心增加编制人员,人员经费和公用经费均增加,其他的是社保基数增加导致变化。定额公用因在编人员有变动,数据上升。

 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

1.因公出国(境)经费为0,与上年一致;

2.公务用车购置及运行费35000元,比202133800元增加1200元,主要是为公务用车量增加,本单位有区厅调拨的辐射环境监测特殊业务专用车1辆;

3.公务接待费为8500元,比20216200元增加2300元,主要是为接待上级领导督查、调研、考核等接待费用增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

 

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有单位经营预算。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年日常公用经费为151200元,比202190696元增加60504元,主要是工资福利变动导致公用经费变化。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算307000元,计划采购一台电磁辐射监测仪器300000元及笔记本办公电脑。

 

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位有车辆1辆,为特殊业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备 1台(低本底αβ测量仪),单位价值100万元以上专用设备 0台。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位2022年有3个项目预算,分别为核与辐射安全监督、 固体废弃物与化学品、其他环境监测与监察支出。年度绩效目标分别是1.加强对企事业单位、医疗机构的放射源及核利用设施监管,开展核与辐射安全隐患排查,增强企业主体责任,确保环境安全,开展核安全宣贯,强化核与辐射安全从业者法律意识,加强核安全文化建设,进一步提升我市核与辐射安全水平、2.加强对全市固体废物、危险废物的环境安全监管,开展固体废物堆存场所污染整治专项排查,开展危险废物全过程监管,进一步提升我市固体废物、危险废物环境安全水平、3.协助企业完成环境应急预案备案,助主管部门开展突发环境事件风险源调查和评估工作。 组织开展1场次突发环境事件应急演练及培训。污染源在线监控企业达标排放率95%,群众投诉问题调处率100%,突发环境事件安全处置率100% 。其中其他环境监测与监察支出预算项目,主要是单位职能增加,协助企业完成环境应急预案备案,助主管部门开展突发环境事件风险源调查和评估工作,该预算项目用于组织开展1场次突发环境事件应急演练及培训。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。