网站支持IPv6

北海市合浦环境信息中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-09 09:13   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

目录

 

第一部分:北海市合浦环境信息中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市合浦环境信息中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

第三部分:北海市合浦环境信息中心2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市合浦环境信息中心概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家环境信息标准和技术规范。制订全县环境信息工作计划、规划;组织实施上级环保部门及县政府下达的各项信息化工作任务;

(二)负责协调全县污染源在线监控系统的管理和维护工作。包括污染源自动监控软件的管理和维护、监控中心硬件日常维护和升级、在线传输设备技术咨询、污染源数据备份、向上级监控中心传输数据等工作;

(三)负责全县环境信息网络的建设和维护。按照上级环保部门的统一部署,建设全县环境信息网络基础平台。负责本县生态环境系统互联网、内网、视频会议系统的运行和维护

(四)负责县门户网站生态环境内容管理工作。包括网站数据备份、合浦县生态环境动态信息录入和发布、网站系统升级、网站安全管理及日常维护等工作

(五)负责政府信息公开平台管理工作。包括将已审核、可公开的生态环境动态、政策法规、财政财务等录入和公开

(六)负责信息和网络安全工作。按照国家、自治区和县政府的有关规定做好信息和网络的保密工作,建立、健全网络安全管理制度,确保信息和网络的安全

(七)负责全县生态环境系统的信息技术应用与应用软件的使用和推广工作,为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务,开展环境信息技术研究;

(八)完成北海市生态环境局及上级环境信息中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构情况:北海市合浦环境信息中心是北海市生态环境局主管的部门,无内设机构设。

 

第二部分:北海市合浦环境信息中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市合浦环境信息中心2021年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)单位本年度收入总计40.28万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计36.36万元,同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

(二)支出总计40.28万元,上年支出总计36.36元,同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

 

二、部门收入预算情况说明

单位本年度收入总计40.28万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计36.36万元,同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

三、部门支出预算情况说明

支出总计40.28万元,其中基本支出35.28万,项目支出5万; 上年支出总计36.36元,其中基本支出31.36万,项目支出5万。同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)单位本年度收入总计40.28万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计36.36万元,同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

(二)支出总计40.28万元,上年支出总计36.36元,同比增加3.92万元,同比增加10.78%。增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加

 

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计40.28万元,其中基本支出35.28万,项目支出5万; 上年支出总计36.36元,其中基本支出31.36万,项目支出5万。同比增加3.92万元,同比增加10.78%增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加按经济分类科目包括:

1、工资福利支出32.35万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金;上年工资福利支出29.11万元,同比增加3.24万元,同比增加11.13%,主要原因是人员社保增加。

2、商品和服务支出7.68万元,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;上年商品和服务支出7.01万元,同比增加0.67万元,同比增加9.56%。主要原因是办公费增加。

3、对个人和家庭的补助0.24万元,上年0.24万,同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计35.28万元,上年31.36万元,较上年增加3.92万元,同比增加12.5%。按经济分类科目包括:

1、工资福利支出32.36万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金;上年工资福利支出28.51万元,同比增加3.85万元,同比增加13.5%,主要原因是人员社保增加。

2、商品和服务支出2.68万元,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;上年商品和服务支出2.61万元,同比增加0.07万元,同比增加2.68%。主要原因是工会经费增加。

3、对个人和家庭的补助0.24万元,上年0.24万,同比无增减变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.05万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0.05万元,公务用车费0元;2020年“三公”经费预算0.05万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0.05万元,公务用车费0元,同比无增减变动。

 

八、政府性基金预算情况说明

北海市合浦环境信息中心2021度政府性基金支出0元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市合浦环境信息中心是参照公务员法管理的事业单位,隶属于北海生态环境局机关运行经费财政拨款预算2.17万元,较2020无增减变动。

 

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2021年无政府采购预算安排,2020年亦无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位无国有资产。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年,本单位共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 0个重点项目进行了绩效评价。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

北海市合浦环境信息中心2021年部门预算报表(公开表).xlsx