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北海市合浦生态环境局2021年部门预算

发布时间:2021-03-09 09:09   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市合浦生态环境局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市合浦生态环境局2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市合浦生态环境局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市合浦生态环境局概况

一、主要职能                                               

贯彻落实中央、自治区党委和市委关于环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范;负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协调辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责辖区生态环境污染防治的监督管理;协助辖区党委、人民政府做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

 

二、机构设置情况

机构情况:北海市合浦生态环境局是北海市生态环境局的派出机构,无内设机构,独立核算单位。

人员情况:本单位机构人员编制8名,实有人数7人;聘用人员6人。退休7人;遗属1人。

 

 

第二部分:北海市合浦生态环境局2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市合浦生态环境局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)单位本年度预算收入总计180.58万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算收入总计493.11万元,同比减少312.53万元,同比减少63.37%。减少原因是:1、项目收入减少,2、按规定核减一般性支出。

(二)支出总计180.58万元,上年支出总计493.11元,同比减少312.53万元,同比减少63.37%减少原因是:1、项目收入减少,2、按规定核减一般性支出。

 

二、部门收入预算情况说明

单位本年度预算收入总计180.58万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算收入总计493.11万元,同比减少312.53万元,同比减少63.37%。减少原因是:1、项目收入减少,2、按规定核减一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

本年支出合计180.58万元,均属于一般公共预算财政拨款支出,其中:

1、基本支出110.58万元,上年基本支出108.11万元,同比增加2.47万元,同比增加2.28%,主要原因是机构改革2020年没安排公务用车运行维护费。

2、项目支出70万元,上年项目支出385万元,同比减少315万元,同比减少81.81%,主要原因是项目减少。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)单位本年度收入总计180.58万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计493.11万元,同比减少312.53万元,同比减少63.37%。减少原因是:1、项目收入减少,2、按规定核减一般性支出。

(二)支出总计180.58万元,上年支出总计493.11元,同比减少312.53万元,同比减少63.37%减少原因是:1、项目收入减少,2、按规定核减一般性支出。

 

 

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出180.58万元:其中基本支出110.58万元,项目支出70万元。

1、行政运行180.58万元,其中基本支出110.58万元,项目支出70万元;上年行政运行198.11万元,其中基本支出108.11万元,项目支出90万元;较上年减少17.53万元,同比减少8.84%,主要原因是环保监管工作经费项目资金减少。

2、其他污染防治支出0万元,上年其他污染防治支出295万元,较上年减少295万元,同比减少100%,主要原因是根据工程进度2021年预算没有安排合浦县环保监管业务用房项目资金。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计110.58万元,上年108.11万元,较上年增加2.47万元,同比增加2.28%,主要原因是机构改革2020年预算没安排公务用车运行维护费。按经济分类科目包括:

1、工资福利支出86.89万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金;上年工资福利支出86.86万元,同比增加0.03万元,同比增加0.03%,主要原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出16.09万元,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;上年商品和服务支出16.96万元,同比减少0.87万元,同比减少5.13%。主要原因是退休1人,商品和服务支出减少。

3、对个人和家庭的补助7.60万元,是退休、遗属人员生活补助。上年对个人和家庭的补助4.29万元,同比增加3.31万元,同比增加77.16%,主要原因是退休人员生活补助在2021年预算安排。

 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.87万元,其中:因公出国(境)费支出预算0 元;公务用车购置及运行费支出预算5.70万元;公务接待费支出预算0.17万元。2020年“三公”经费支出预算0.70万元,与上年同比增加5.17万元,同比增加739.29 %,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)费预算 0 元。

2.公务用车购置及运行费预算5.70万元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行维护费预算5.70万元。主要用于公务用车的燃料费、检查维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,2020年,全年公务用车运行维护预算0元,主要原因是机构改革2020年没安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 0.17万元。2020年公务接待费预算0.70万元,与上年同比减少0.53万元,同比减少75 %,主要原因是环保监管工作经费没安排公务接待费。

 

 

 

八、政府性基金预算情况说明

北海市合浦生态环境局2021度政府性基金支出0元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算7.44万元,较2020年预算增加0.88万元,增加13.41%2020年预算同比增加主要原因是:机构改革2020预算没安排公务用车运行维护费,2021年才安排,有1人退休。

 

 

(二)政府采购预算安排情况说明

3、2021年本单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元。2020年本单位政府采购预算总额295元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程预算 295元、较上年减少295万元,同比减少100%,主要原因是根据工程进度2021年预算没有安排合浦县环保监管业务用房项目资金;政府采购服务预算 0元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %

 

 

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年,本单位共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 1个重点项目进行了绩效评价。

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市合浦生态环境局2021年部门预算报表(公开表).xlsx