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北海市生态环境保护站2021年预算公开

发布时间:2021-03-09 09:07   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市生态环境保护站2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市生态环境保护站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市生态环境保护站概况

、主要职能

(一)编制我市生态保护规则,提出国家级、自治区级自然保护区新建、调整的申报或审批建议,指导、协调、监督我市各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;

(二)组织实施生态环境质量状况评估和生物多样性保护、生物物种(含遗传资源)、农村生态环境保护工作、组织实施我市生态示范建设及“北海生态市”建设工作。

二、机构设置情况

北海市生态环境保护站是北海市生态环境局下属的全额财政补助的公益一类事业单位,属于二级预算单位。法定代表人:孙雄宇,在编人员3人,退休人员1人。

第二部分:北海市生态环境保护站2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市生态环境保护站2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,收入较去年减少43215元,主要原因是今年绩效工资增量未纳入预算。2021年支出预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,基本支出预算340100元:其中工资福利支出302050元,商品和服务支出26930元,对个人和家庭的补助11120元,项目支出55000元。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,收入较去年减少43215元,主要原因是今年绩效工资增量未纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,具体安排如下:1、基本支出预算340100元:其中工资福利支出302050元,商品和服务支出26930元,对个人和家庭的补助11120元,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资类开支,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维(修)护费等日常公用经费。

2、项目支出55000元。支付局分摊水电费1万元:支付劳务费4.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,收入较去年减少43215元,主要原因是今年绩效工资增量未纳入预算。2021年支出预算总额395100,全部为公共财政预算拨款,其中卫生健康支出19389元,比上年17307元多2082,主要原因是人员工资基数的变化;节能环保支出344269元,比上年391339元少47070元,主要是因为今年是今年绩效工资增量未纳入预算;住房保障支出31442元,比上年29669元多1773元,主要原因是人员工资基数的变化。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出395100元,其中事业单位医疗(2101102)为19389元,比上年17307元多2082,主要原因是人员工资基数的变化;生态环境监测与信息(2111101)为344269元,比上年391339元少47070元,主要是因为今年是今年绩效工资增量未纳入预算;住房公积金(2210201)为31442元,比上年29669元多1773元,增加的主要原因是人员工资基数的变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费支出为313170.02元,比上年361680元少48509.98元,主要是因为今年是今年绩效工资增量未纳入预算;公用经费为26930.4元与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费为0,与上年一致;

2.公务用车购置及运行费为0,与上年一致;

3.公务接待费450元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位按在编3人自动生成的定额公用经费,与上年一致。(二)政府采购预算安排情况说明

本单位今年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位项目预算才5.5万元,远未达100万元,不需要编制预算绩效目标。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附表:1.北海市生态环境保护站2021年部门预算表