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北海市污染源监控中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-09 09:04   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市污染源监控中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市污染源监控中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市污染源监控中心概况

、主要职能

1.承担全市环境质量和生态环境资源利用量化指标的调查、分析、评估等工作,对生态环境变化情况提出预警监测意见。

2.承担全市生态环境数字网络、环境监测数据库及数据

传输网络的建设、使用管理、运行维护、数据分析等工作,推动

全市智慧环保建设。

3.负责组织协调相关职能部门做好机动车排气、非道路

移动机械排气的污染防治和监督管理工作。

4.负责对全市在用机动车(含车用发动机)排气实施监

督性抽测。

5.负责对全市机动车排气检测机构进行监督管理。

6.负责全市机动车监管系统平台的建设管理工作,宣

传、推广机动车污染防治先进技术并提供相关信息咨询。

二、机构设置情况

北海市污染源监控中心成立于20207月,是北海市生态环境局下属的参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位,属于二级预算单位。市污染源监控中心设下列内设机构:1.综合管理科。2.环境质量管理科。3.机动车排气管理科。市污染源监控中心全额拨款事业编制 16 名,后勤人员控制数 3 名。设主任 1名,副主任 2 名(正科长级),内设机构正科长级领导职数 3 名,副科长领导职数 3 名。本单位在职人员17人,其中在编人员17人(包括后勤人员控制数3人),聘用人员10人。

第二部分:北海市污染源监控中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市污染源监控中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2729299元(上年收入总计3920290元,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目收入减少了1043900 

(二)支出总计2729299元(上年支出总计3920290元 ,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款支出,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目支出减少了1043900 

二、部门收入预算情况说明

收入总计2729299元(上年收入总计3920290元,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目收入减少了1043900 

三、部门支出预算情况说明

支出总计2729299元(上年支出总计3920290元 ,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款支出,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目支出减少了1043900 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计2729299元(上年收入总计3920290元,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目收入减少了1043900包括:

1.财政拨款收入2729299元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.上年结余 0   元。

(二)支出总计2729299元(上年支出总计3920290元 ,同比减少1190991元,同比减少30.38 %)全部为财政拨款支出,为市本级财政当年拨付的资金,减少的主要原因是项目支出减少了1043900包括:

1.卫生健康支出(类)94076元:主要用于按国家规定发放的事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

2.节能环保支出(类)2482668元:主要用于生态环境监测与信息、能源预测预警等方面的支出。

3.住房保障支出(类)152555元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

 2021年度一般公共预算支出 2729299元,其中:基本支出 1949299元,项目支出780000元。 2020年度一般公共预算支出 3920290元,其中:基本支出2096390元,项目支出1823900元。

2021年事业单位医疗支出94076元,2020年事业单位医疗支出93386元:主要用于单位按国家政策规定基本医疗保险缴费经费等方面的支出。与去年基本持平。

2021年生态环境监测与信息支出2450028元,其中基本支出1670028元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出780000元,主要用于单位为完成机动车排气检测在线监控、机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测而发生的项目支出。如北海市机动车排气检测在线监控系统工作经费支出、 机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测经费支出。2020年生态环境监测与信息支出3630334元,其中基本支出1806434元,项目支出1823900元。支出较去年减少1180306元,主要原因是项目支出减少了1043900元 ,北海市非道路柴油货车(机)污染治理攻坚战管理平台建设经费减少了1000000 

能源预测预警支出32640元,全是基本支出,去年支出36480,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。与去年基本持平。

住房公积金支出152555元,去年支出160090元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。较去年减少7535元,主要原因是人员减少,人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出1949299元,去年为2096390元,减少147091元,减少7.02%减少的主要原因是人员减少,人员经费减少。

工资福利支出1575037元,去年为1730568元,比去年减少155531元,减少的主要原因是人员减少,人员经费减少。用于根据国家规定的基本工资和津补贴、资金及伙食补助费标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出303353元,去年为324033元,减少20680元,主要原因是人员减少,其他交通费用减少了18000元。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出.

对个人和家庭的补助70909元,去年为41789元,增加29120元,增加的主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员物业补贴和生活补助的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算19100元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 元;公务用车运行费支出预算17000元;公务接待费支出预算2100元。2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2400元,与上年同比增加16700元,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。与2020年预算持平。出国费用由全市统筹,单位不再列入预算。

(二)公务用车购置及运行费预算17000元。其中:

公务用车购置预算  0  元。

公务用车运行预算17000元,较2020年增加17000元,主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出主要原因是机构改革通过调拨增加1辆车。2021单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算17000元,平均每辆17000元。

(三)公务接待费预算2100元,与去年同期减少300元,下降12.50%。主要用于安排公务活动的接待费用。减少的主要原因是人员减少

八、政府性基金预算情况说明

2021度政府性基金支出  0   元,其中:基本支出  0   元,项目支出   0 元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算303353元,去年324033  元,较2020年预算减少20680元,下降6.38%,主要原因是人员减少,其他交通费用减少了18000元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本单位政府采购预算总额42000元,其中:政府采购货物支出42000元。授予中小企业合同金额42000元,占政府采购预算总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42000元,占政府采购预算总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

2021年,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位2021只有2个小项目,无需编制预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:北海市污染源监控中心2021年部门预算报表(公开表)