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北海市环境信息中心2021年预算公开

发布时间:2021-03-09 09:00   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市环境信息中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市环境信息中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市环境信息中心概况

、主要职能

(一)承担北海市生态环境局网站建设和维护管理工作,负责市生态环境局中心机房及机房信息化系统的管理和运行维护;

    (二)负责本市环境信息的收集、整理、汇总、更新和环境信息的标准化、规范化建设工作,组织开展全市环境信息数据库的建立;

    (三)负责污染源在线监控中心信息数据的收集、处理、传输、存储、共享等工作;

(四)负责环境数据中心的建设及运行管理,为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

(五)承担北海市生态环境局下达的各项环境保护宣传教育具体工作,指导所辖县、区有关环境宣传教育工作;

    (六)负责策划并组织实施环境宣传活动;

    (七)负责市生态环境局门户网站政府信息公开工作,负责网络环境宣传、网络微博和网络舆情监控工作;

    (八)利用广播、电视和报刊等新闻媒体,及时宣传报道我市环保工作;

    (九)负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德知识为主要内容的环境教育;

    (十)承担组织本市环境保护有关业务培训工作。

(十一)负责建立和管理环境保护技术审查专家库;

    (十二)负责对在我市承担环评业务的环评机构编制的环境影响评价文件质量进行检查和指导;

    (十三)负责组织专家开展对规划、建设项目环境影响文件技术审查和评估;

    (十四)组织环境影响评价领域专业技术培训;

    (十五)负责组织协调辖区内环评机构及人员开展相关工作。

二、机构设置情况

北海市环境信息中心成立于19993月,是北海市生态环境局下属的全额财政补助的事业单位,属于二级预算单位。20128月增挂北海市环境宣传教育中心牌子(北编〔201255号),201411月增挂北海市环境保护技术中心牌子(北编〔201458号),201911月编办重新核定为公益一类全额财政补助事业单位。法定代表人:黄勇,在编人员20人,2020年新增引进人才3人。

第二部分:北海市环境信息中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市环境信息中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

收入预算:2656536元,比上年2724092元少67556元,主要原因一是2020年绩效工资增量放在其他工资福利支出374000元列入预算,2021年新增了3个引进人才的经费;二是项目预算30万元比202050万元少20万元。

支出预算:2656536元,其中基本支出2,356,536 元,比2020年基本支出2224092元多132444元,主要原因是新增3名引进人才,项目支出30万元比202050万元少20万元,主要是节约开支。

二、收入预算情况说明

2021年收入预算2656536元全部为功能科目为生态环境监测与信息的一般公共预算拨款,比上年2724092元少67556元,主要原因一是2020年绩效工资增量放在其他工资福利支出374000元列入预算,2021年新增了3个引进人才的经费;二是项目预算30万元比202050万元少20万元,主要是节约开支。

三、支出预算情况说明

支出预算:2656536元,其中基本支出2,356,536 元,比2020年基本支出2224092元多132444元,主要原因是新增3名引进人才,项目支出30万元比202050万元少20元,主要原因是节约开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算2656536元全部为节能环保支出,比上年2724092元少67556元,主要原因是人员增加及节约开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算2656536元全部为功能科目为生态环境监测与信息(2111101),比上年2724092元少67556元,主要原因是人员增加及节约开支。其中:基本支出2356536,项目支出300000,项目一:环境预警与监控平台运行维护费175000元,比2020300000元少125000元;项目二宣传教育工作经费125000元,比2020200000元少75000元,主要原因是节约开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算为2,356,536 元,比2020年基本支出2224092元多132444元,其中:工资福利支出2150434元,比20202050137元多100297元,商品和服务支出190101元比2020160355元多29746元,对个人和家庭的补助16000元比2020年多2400元,主要原因是新增3名引进人才。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费为0,与上年一致;

2.公务用车购置及运行费9000元,与上年一致,本单位有一台达报废的长安之星1.3旅行车;

3.公务接待费为5000元,全部为基本支出按人头自动生成的数据。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位按在编20人自动生成的定额公用经费190101,比上年160355元多29746元,主要是人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算11200元,计划采购25600元一台的台式电脑。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位1达报废的长安之星1.3旅行车,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台 ,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位只有2个小小的项目预算,无需编制预算绩效目标。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附表:1.北海市环境信息中心2021年部门预算表