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北海市生态环境局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 15:42   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市生态环境局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市生态环境局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟定生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。负责领域内的安全生产工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    (五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督指导野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。组织协调和监督农村生态环境保护,组织指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、 规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理,拟定生态环境准入清单并组织实施。受市人民政府委托,对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定参与审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(九)负责全市生态环境质量监测之外的其他生态环境监测工作。制定生态环境监测制度并组织实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、突发环境事件应急监测。组织建设和管理全市生态环境信息网。按照权限发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和计划,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对县(区)各有关部门贯彻落实中央、自治区、北海市生态环境保护决策部署情况进行督察。

(十二)负责或指导生态环境监督执法。负责市辖县生态环境保护执法检查活动,指导市辖区生态环境保护执法检查活动。参与查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境对外合作条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

(十五)完成自治区生态环境厅和市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、北海市生态环境局机关本级。行政编制29人,其中:在职人员27人.内设科室为8个,分别为:办公室、政策法规宣教科、水生态环境科、大气生态环境科、自然生态科、土壤环境与辐射管理科、综合监察与环境监测科、环境管理科

2、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)。 事业编制18人,在职人员17人。 

3、北海市辐射环境与固体废物管理站。事业编制8人,在职人员8人。

4、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)。 事业编制19人,在职人员19人。 

5、北海市生态环境保护站。事业编制3人,在职人员3人。 

6、北海市合浦生态环境局。行政编制8人,在职人员8人

7、北海市合浦生态环境监测站。事业编制12人,在职人员11人。

8、北海市合浦环境信息中心。事业编制3人,在职人员3人。

 

第二部分:北海市生态环境局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市生态环境局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计39878008元(上年收入总计25101991元,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,增加的主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。 

(二)支出总计39878008元(上年支出总计25101991元 ,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)全部为财政拨款支出,支出增加的主要原因是主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。 

二、部门收入预算情况说明

收入总计39878008元(上年收入总计25101991元,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,增加的主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。 

三、部门支出预算情况说明

支出总计39878008元(上年支出总计25101991元,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)全部为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,增加的主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计39878008元(上年收入总计25101991元,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)。增加的主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。包括:

1.财政拨款收入39878008 元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   元。

   (二)支出总计39878008元(上年支出总计 25101991元,同比增加14776017元,同比增长58.86 %)。增加的主要原因是机构改革,职能转换,全市的节能减排专项资金15000000元由原来的发改委安排转由我局安排。包括:

1.卫生健康支出(类)354768 元:主要用于按国家规定发放的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

2.节能环保支出(类)38914790 元:主要用于生态环境保护管理事务、生态环境监测与信息、污染防治、自然生态保护等方面的支出。

3.住房保障支出(类)608449 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出 39878008  元,其中:基本支出 11744108元,项目支出 28133900  元。2019年度一般公共预算支出 25101991  元,其中:基本支出 11653171 元,项目支出 13448820   元。

2020年行政单位医疗支出194974.43元,2019年行政单位医疗支出109528元:主要用于按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

2020年事业单位医疗支出159793.41元,2019年事业单位医疗支出450583元:主要用于局属事业单位按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

行政运行支出6282263.82元,基本支出4482263.82元,项目支出1800000元,去年行政运行支出3512053元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、其他污染防治支出、生态保护、生态环境执法监察、固体废弃物与化学品的支出合计5460000元,全是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项环境保护工作任务、保障环境保护事业发展而发生的项目支出。如环保督察审查经费支出、北海市环境保护及生态建设“十四五”规划编制服务费支出等。

核与辐射安全监督支出906932.25元:其中基本支出806932.25元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出100000元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为完成各项辐射环境与固体废物管理工作任务、保障辐射环境与固体废物管理事业发展而发生的项目支出。如辐射安全监测与监管工作经费支出、危险废物监管工作经费支出等。

生态环境监测与信息支出11229114.19元,其中基本支出5455214.19元,主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出5773900元,主要用于局属事业单位(北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)、北海市生态环境保护站)为完成各项环境监测、环境信息、生态环境保护工作任务、保障环境监测、环境信息、生态环境保护事业发展而发生的项目支出。如环境预警与监控平台运行维护费支出、生态监管经费支出等。 

能源预测预警支出36480元,全是基本支出,主要用于局属事业单位(北海市环境保护科学研究所)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

减排专项支出15000000元,全是项目支出,主要用于全市支持节能减排降碳重点工程、能力建设和宣传,包括城镇环境基础设施、产业园区循环化改造、鼓励节能减排降碳补贴奖励、重点领域节能减排改造、节能环保产业示范、应对气候变化及节能减排低碳发展重大政策课题研究、"统计、监测、考核"三大体系能力建设等项目支出。 

住房公积金支出608449.44元,去年支出960189元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和7个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出11744107.54元,去年为11653171元,增加90936.54元,上升0.78%。增加的主要原因是机构改革增加了三个下属单位(北海市合浦生态环境局、北海市合浦生态环境监测站、北海市合浦环境信息中心)。

工资福利支出10011822.26元,去年为9732438元,比去年增加279384.26元,增加的主要原因是机构改革增加了三个下属单位(北海市合浦生态环境局、北海市合浦生态环境监测站、北海市合浦环境信息中心)。用于根据国家规定的基本工资和津补贴、资金及伙食补助费标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出1535221.68元,去年为1903612元,减少368390.32元,主要原因是机构改革下属北海市环境监察支队整体划出、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)大部份人员划出。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出.

对个人和家庭的补助197063.6元,上年为17121元,增加179942.6元,增加的主要原因是机构改革增加了三个下属单位(北海市合浦生态环境局、北海市合浦生态环境监测站、北海市合浦环境信息中心)。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员物业补贴的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 187450 元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 元;公务用车运行费支出预算78000元;公务接待费支出预算 109450 元。2019年“三公”经费支出预算558050元,与上年同比减少370600   元,同比下降66.41 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。与2019年预算减少20000元。出国费用由全市统筹,单位不再列入预算。

(二)公务用车购置及运行费预算 78000 元。其中:

公务用车购置预算  0  元。

公务用车运行预算78000  元,较2019年减少313000元,与去年同期下降80.05%,主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出主要原因是机构改革下属北海市环境监察支队整体划出、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)大部份人员划出,车辆一并划出。2020年,北海市环境保护局、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费预算78000元,平均每辆26000元。

(三)公务接待费预算109450元,与去年同期减少37600元,下降25.57%。主要用于安排接待环保厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算情况说明

2020年度政府性基金支出  0   元,其中:基本支出  0   元,项目支出   0 元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年北海市生态环境保局本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算  1120059元,去年1793963  元,较2019年预算减少673904元,下降37.57%,与2019年预算减少,主要原因是机构改革减少了人员。

另外,北海市生态环境保局下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算415163元,去年109648元,较2019年预算增加305515元,上升278.63%,与2019年预算增加,主要原因是机构改革增加了人员。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额8173400 元,其中:政府采购货物支出4073400 元、政府采购工程预算380000元、政府采购服务类预算3720000 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0元,占政府采购预算总额的  0%

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年1231日,本部门共有车辆9  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆;单位价值50万元以上通用设备6 台(套),100万元以上专用设备3   台(套)

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年,按照财政局的要求,高质量的完成了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标的编制工作。北海市生态环境局及下属单位共编制 4 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

部门整体支出绩效目标的年度主要任务有3项,如:组织环保法律宣传培训、委托开展环境监测、做好生态环境保护督察检查迎检组织协调工作,完成督察下沉组接待、陪检和全市材料报送工作。年度绩效指标:环保法律培训活动达到10次,宣传工作满意度达到90%以上,人民群众对环保工作的认知程度有所提升。

    2020年度预算4个项目绩效目标,具体是:环境监察监管监测费用、市本级财政应对气候变化及节能减排专项资金、北海市非道路柴油货车(机)污染治理攻坚战管理平台建设经费、合浦县环保监管业务用房。

项目市本级财政应对气候变化及节能减排专项资金为重点项目绩效目标,项目当年预算金额为15000000元。年度绩效目标:完成对节能减排降碳相关项目资金补助和奖励,支持完成自治区控制温室气体排放,能源消耗总量和强度“双控”及生态环境约束性指标(质量和减排)考核。资金拨付率100%,资金拨付合规率100%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市生态环境局2020年部门预算表

2.北海市生态环境局2020年绩效目标表

3.北海市生态环境局2020年部门整体支出绩效目标表