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北海市环境保护局2018年部门预算及“三公”经费说明

发布时间:2018-02-09 08:40   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

    

 

第一部分:   北海市环境保护局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分: 北海市环境保护局   2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

 

第三部分: 北海市环境保护局   2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 北海市环境保护局  概况

一、部门主要职能 

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订有关本市环境保护工作的规范性文件,并依法监督实施;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区和本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。 

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决有关跨县区环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。 

(三)承担落实全市减排目标的职责。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果;组织实施环境统计,协调、组织实施污染源普查工作。 

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,管理我市环境保护专项保护资金。指导并负责本级管理项目(排污单位)排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。 

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染的职责。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。 

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、恶臭、光、噪声、土壤、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,承担可利用废物进出口许可审核工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施北海生态市建设工作。 

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。 

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理有关上市企业环保核查申请。 

(十一)开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。 

(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。 

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门和所属预算单位及人员构成 

1、北海市环境保护局机关本级。行政编制15人,其中:在职人员15人

2、北海市环境监察支队。事业编制23人,在职人员22人。 

3、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)。 事业编制20人,在职人员18人。 

4、北海市辐射环境与固体废物管理站。事业编制8人,在职人员8人。 

5、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)。 事业编制53人,在职人员51人。 

6、北海市生态环境保护站。事业编制3人,在职人员3人。 

第二部分: 北海市环境保护局   2018年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分:北海市环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计 23686259.6 元(上年收入总计 21103161.46   元,同比增加2583098.14 元,同比增长12.24 %)。包括:

1.财政拨款收入  23686259.6  元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   元。

   (二)支出总计23686259.6 元(上年支出总计 21103161.46    元,同比增加2583098.14 元,同比增长12.24 %)。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)737700.48 元:主要用于按国家规定发放的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

2.节能环保支出(类)22080614.36 元:主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。

3.住房保障支出(类)867944.76 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 元。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

   北海市环境保护局  2018年度一般公共预算支出 23686259.6  元,其中:基本支出 13404259.6 元,项目支出 10282000   元。

行政单位医疗支出127126.16元:主要用于按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

事业单位医疗支出610574.32元:主要用于局属事业单位按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

行政运行支出2878964.89元:除了第二次全国污染源普查费用986000元是项目支出外,其余都是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

环境保护宣传、其他环境保护管理事务支出、建设项目环评审查与监督、其他污染防治支出、减排专项支出合计1416000元,全是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项环境保护工作任务、保障环境保护事业发展而发生的项目支出。如规划环评审查工作经费支出、重金属和土壤污染工作经费支出等。

核与辐射安全监督支出1288957.35元:其中基本支出883957.35元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出405000元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为完成各项辐射环境与固体废物管理工作任务、保障辐射环境与固体废物管理事业发展而发生的项目支出。如辐射安全监测与监管工作经费支出、危险废物监管工作经费支出等。

环境监测与信息支出12760446.79元,其中基本支出6800446.79元,主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出5960000元,主要用于局属事业单位(北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)、北海市生态环境保护站)为完成各项环境监测、环境信息、生态环境保护工作任务、保障环境监测、环境信息、生态环境保护事业发展而发生的项目支出。如环境监测工作经费支出、环境预警与监控平台运行维护费支出、生态监管经费支出等。 

环境执法监察支出3736245.33元,其中基本支出2221245.33元,主要用于局属事业单位(北海市环境监察支队)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1515000元,主要用于局属事业单位(北海市环境监察支队)为完成各项环境监察工作任务、保障环境监察事业发展而发生的项目支出。如环境监察经费支出、环境执法经费支出等。 

住房公积金支出867944.76元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 568900   元,其中:因公出国(境)费支出预算 20000 元;公务用车购置及运行费支出预算 412500   元;公务接待费支出预算 136400 元。2018“三公”经费支出预算与上年同比增加68300   元,同比增长13.64  %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 20000 元。与2017年预算持平。全年使用财政拨款安排  北海市环境保护局  机关,参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计   1个,累计 1  人次。开支内容包括:随同环保厅、自治区党委和政府出国(境)团考察学习费用。

(二)公务用车购置及运行费预算 412500 元。其中:

公务用车购置预算  0  元。

公务用车运行预算 412500   元,较2017年增加70000元,与去年同期增长20.44%,主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2018年, 北海市环境保护局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆,全年运行费预算412500 元,平均每辆41250 元。增长的主要原因是业务工作的需要,经常要下乡采样、检查等。

(三)公务接待费预算136400 元,与去年同期减少1700元,减少1.23%。主要用于安排接待环保厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是减少业务接待,节约开支。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

 北海市环境保护局   2018度政府性基金支出  0   元,其中:基本支出  0   元,项目支出   0 元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年(某部门)本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1732093  元,较2017年预算减少92898元,下降5.09%,与2017年预算减少,主要原因是减少了人员。

另外,北海市环境保护局下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算302244元,较2017年预算增加42588元,增长16.4%,与2017年预算增加,主要原因是增加了人员。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额3531400  元,其中:政府采购货物支出1845400  元、政府采购工程预算1200000元、政府采购服务预算 486000 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0元,占政府采购预算总额的  0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆10  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 5 台(套),100万元以上专用设备3   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海市环境保护局本部门共编制 2 个项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,上一年没有重点项目绩效目标。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市环境保护局2018年部门预算公开表