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北海市环境保护局2017年部门预算及三公经费公开

发布时间:2017-03-22 14:33   文章来源:北海市环境保护局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市环境保护局概况 

一、部门主要职能 

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订有关本市环境保护工作的规范性文件,并依法监督实施;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区和本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。 

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决有关跨县区环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。 

(三)承担落实全市减排目标的职责。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果;组织实施环境统计,协调、组织实施污染源普查工作。 

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,管理我市环境保护专项保护资金。指导并负责本级管理项目(排污单位)排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。 

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染的职责。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。 

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、恶臭、光、噪声、土壤、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,承担可利用废物进出口许可审核工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施北海生态市建设工作。 

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。 

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理有关上市企业环保核查申请。 

(十一)开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。 

(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。 

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门和所属预算单位及人员构成 

1、北海市环境保护局机关本级。行政编制20人,其中:在职人员18人,退休人员10人。  

2、北海市环境监察支队。事业编制23人,在职人员23人,退休人员5人。  

3、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心) 。 事业编制20人,在职人员17人。  

4、北海市辐射环境与固体废物管理站。事业编制10人,在职人员10人。  

5、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站) 。 事业编制53人,在职人员53人,退休人员7人。  

6、北海市生态环境保护站。事业编制3人,在职人员1人,退休人员1人。 

第二部分: 2017年部门预算公开报表(详见附件) 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2017年收支总体情况  

(一)收入预算说明  

2017年部门收入总预算21,103,161.46元,同比减少13,540,075.71元,同比下降39.08%。其中经费补助13,038,161.46 元,同比减少16,725,075.71元,同比下降56.19%,纳入公共财政预算管理的非税收入8,065,000.00 元,同比增加3,185,000.00元,同比增长65.27%。 

 

2017年收入预算总体减少的主要原因:北海市鼓励黄标车和老旧车提前淘汰补贴资金预算同比减少14,500,00.00元。  

(二)支出预算说明。  

2017年支出总预算21,103,161.46 元,其中:基本支出12,488,161.46 元,占支出总预算59.18%,同比减少218,4575.71元,下降14.89%;项目支出8,615,000.00 元,占支出总预算40.82%,同比减少11,355,500.00元,下降56.86%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:  

(1)医疗卫生与计划生育支出预算578,108.64 元;占支出总预算的2.74%,同比减少5,024.64元,下降0.86%;  

(2)节能环保支出预算19,657,889.86 元;占支出总预算的93.15%,同比减少13,649,736.27元,下降40.98%;  

(3)住房保障支出预算867,162.96 元;占支出总预算的4.11%,同比增加114,685.20元,增长15.24%。  

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

(1)基本支出预算  

基本支出12,488,161.46 元,占支出总预算59.18%,同比减少218,4575.71元,下降14.89%。其中:  

工资福利支出预算9,524,699.34 元;占基本支出预算76.27%,同比减少1442009.27元,下降13.15%。  

 商品和服务支出预算2,084,647.16 元;占基本支出预算16.69%,同比增加621,722.88元,增长5.00%。  

 对个人和家庭的补助支出预算878,814.96 元;占基本支出预算7.04%,同比减少1,364,289.32元,下降60.82%。  

(2)项目支出预算  

项目支出8,615,000.00 元,占支出总预算40.82%,同比减少11,355,500.00元,下降56.86%。其中:  

工资福利支出预算700,000.00 元;占项目支出预算的8.13%;  

商品和服务支出预算7,359,000.00 元;占项目支出预算的85.42%;  

其他资本性支出556,000.00 元。占项目支出预算的6.45%。  

二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

2017年一般公共预算拨款支出21,103,161.46 元,其中:基本支出12,488,161.46 元,项目支出8,615,000.00 元。具体支出预算如下:  

行政运行(环境保护管理事务)支出2,017,647.80 元,除了办公室维护费用50,000.00元是项目支出预算外,其余都是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、建设项目环评审查与监督、大气、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、农村环境保护、减排专项支出、其他污染减排支出合计3,462,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和5个局属事业单位为完成各项环境保护工作任务、保障环境保护事业发展而发生的项目支出。如《北海市2016年环境质量状况公报》编制费支出、机动车排气污染管理经费支出、北海市鼓励黄标车和老旧车提前淘汰补贴资金支出等。  

核与辐射安全监督支出1,149,336.51 元,其中基本支出747,336.51 元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出402,000.00 元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为完成各项辐射环境与固体废物管理工作任务、保障辐射环境与固体废物管理事业发展而发生的项目支出。如辐射安全监测与监管工作经费支出、危险废物监管工作经费支出等。  

环境监测与信息支出9,219,967.76 元,其中基本支出6,209,967.76 元,主要用于局属事业单位(北海市辐射环境与固体废物管理站)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出3,010,000.00 元,主要用于局属事业单位(北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站) 北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心) 北海市生态环境保护站)为完成各项环境监测环境信息生态环境保护工作任务、保障环境监测环境信息生态环境保护事业发展而发生的项目支出。如国控污染源监督性监测工作经费支出、环境预警与监控平台运行维护费支出、生态监管经费支出等。 

环境执法监察支出3,808,937.79 元,其中基本支出2,117,937.79 元,主要用于局属事业单位(北海市环境监察支队)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1,691,000.00 元,主要用于局属事业单位(北海市环境监察支队)为完成各项环境监察工作任务、保障环境监察事业发展而发生的项目支出。如环境监察经费支出、排污费征收经费支出等。 

行政单位医疗104,629.52 元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

事业单位医疗473,479.12 元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金867,162.96 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金。  

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算500,600 .00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算20,000 .00元,公务接待费支出预算138,100 .00元,公务用车运行维护费支出预算342,500 .00元。  

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。  

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算500,600 .00元,比2016年预算459,850 .00元增加40,750.00元,同比增长8.86%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是: 2016年市财政局下达我局项目经费预算没有细化到办公费、差旅费及“三公”经费等,2016的“三公”经费支出用2015年结转的“三公”经费和2016年预算调整的“三公”经费,2017年已细化。其中:  

1.因公出国(境)经费2017年预算20,000 .00元,2016年出国(境)经费用2015年结转的出国(境)经费和2016年预算调整的出国(境)经费,主要用于:随同环保厅、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排1人次。  

2.公务接待费2017年预算138,100 .00元,同比增加118,250.00元,增长595.72%,主要是安排接待环保厅及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 增长的主要原因是: 2016年市财政局下达我局项目经费预算没有细化到办公费、差旅费及“三公”经费等2017年已细化 

3.公务用车运行维护费2017年预算342,500 .00元,同比减少97,500.00元,下降22.16%,主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是:从2016年3月份起公车改革。 

四、2017年度政府性基金支出预算情况。 

2017年度我局没有政府性基金收入支出预算 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明  

一、机关运行经费预算安排情况  

行政运行(环境保护管理事务)支出2,017,647.80 元,除了办公室维护费用50,000.00元是项目支出预算外,其余都是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、政府采购预算安排情况  

2017年政府采购预算906,000 .00元,2016年我局没有政府采购预算,其中:集中采购706,000 .00元,占政府采购预算的77.92%;分散采购200,000 .00元,占政府采购预算的22.08%。  

政府采购资金类型:公共财政预算拨款906,000 .00元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算706,000 .00元,服务类采购预算0元,工程类采购预算200,000 .00元。  

三、国有资产的总体情况  

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为10辆,其中: 局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,为应急机要通信车(越野车);北海市环境监察支队核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(执法用越野车2辆);北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(小型普通客车1辆);北海市辐射环境与固体废物管理站核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(执法用越野车1辆);北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)核定公务车编制5辆,实有5辆公务用车(监测用越野车3辆,监测用特殊业务用车2辆)。  

四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况) 

2017年度我局没有项目支出绩效预算2017年度我局已按市财政局要求编制部门整体支出管理绩效目标申报表 

第五部分名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:北海市环保局2017年部门预算公开报表(8张报表)

附件:北海市环境保护局2017年部门预算公开表.xls