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北海市合浦生态环境局2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 15:29   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   

 

第一部分:北海市合浦生态环境局概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

 

第二部分:北海市合浦生态环境局2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市合浦生态环境局2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市合浦生态环境局概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区党委和市委关于环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范;负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协调辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责辖区生态环境污染防治的监督管理;协助辖区党委、人民政府做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

 

二、单位决算单位构成

1.机构情况:北海市合浦生态环境局是北海市生态环境局的派出机构,无内设机构,独立核算单位。

2.人员情况

本单位机构人员编制8名,实有人数7人;聘用人员6人。退休7人;遗属1人。

本单位机构人员当年变动情况:退休1人。

 

 

 

 

第二部分:北海市合浦生态环境局2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级北海市合浦生态环境局2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市合浦生态环境局2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入 544.92  万元,其中本年收入 544.92  万元, 2019年度决算数减少 721.06 万元,下降56.96  %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 454.92   万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少811.06  万元,下降64.06  %,主要原因是机构改革,原下属单位已独立核算,工资福利支出和商品和服务支出经费减少

 

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

4.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %

5.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

6.其他收入    90 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加90 万元,增长100  %,主要原因是合浦县财政局拨付合浦县5个乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定经费。

7.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

8.上年结转和结余  231.90  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少721.06  万元,下降56.96  %,主要原因是机构改革,原下属单位已独立核算,工资福利支出和商品和服务支出经费减少

(二)本部门2020年度总支出  668.15 万元,其中本年支出  668.15万元, 2019年度决算数减少2048.75 万元,下降75.41 %支出具体情况如下:

1.节能环保支出668.15万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它工资福利支出、生活补助、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。2019年度决算数减少2048.75 万元,下降75.41  %,主要原因是机构改革.原下属单位已独立核算,工资福利支出和商品和服务支出、基础设施建设支出减少

 

 

2.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

3.年末结转和结余  108.67 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加减少2048.75  万元,下降75.41 %,主要原因是机构改革,原下属单位已独立核算,工资福利支出和商品和服务支出、基础设施建设支出减少

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市合浦生态环境局2020年度一般公共预算支出 668.15万元,2019年度决算数减少2048.75  万元,下降75.41  %其中:基本支出 183.19 万元,项目支出 484.96  万元。

北海市合浦生态环境局2020年度一般公共预算支出年初预算为  493.12 万元,支出决算为  668.15 万元,完成年初预算的 135.49 %

(一)节能环保支出年初预算为 493.12万元,支出决算为668.15万元,完成年初预算的135.49%。主要是上年项目资金本年支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出152.52  万元,完成年初预算的  175.59 %,主要是机构改革,原下属3个单位已独立核算,但还有1个单位的上年度绩效工资在本单位支出。

(二)商品和服务支出13.57  万元,完成年初预算的   80.01%,主要是办公费、差旅费减少。

(三)对个人和家庭的补助8.10万元,完成年初预算的 188.37%。主要是退休人员生活补助未列入年初预算。

 

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市合浦生态环境局2020年度政府性基金支出 0    万元,2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

北海市合浦生态环境局2020年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)节能环保支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市合浦生态环境局2020年度国有资本经营预算支出    0 万元其中:基本支出   0  万元,项目支出 0   万元。

北海市合浦生态环境局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

(一)节能环保支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   0 万元,年初预算0.70万元,完成年初预算的 0 %,比上年减少8.76 万元,同比减少100%主要原因是机构改革,2020年度预算没安排公务用车运行维护费,2021年度预算才安排公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元,公务用车购置及运行费支出决算  0  万元,公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,年初预算0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增加(减少) 0   万元。全年使用财政拨款安排 0   (局、办)机关、 0 个,所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计  0 人次。原因;本年度因公出国(境)费没有支出,与上年持平。

 

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,年初预算0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增加(减少)0  万元。原因;本年度公务用车购置没有支出,与上年持平。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  0  万元,年初预算0万元,完成年初预算的0  %,比上年减少 8.76   万元,同比减少100%原因是机构改革,2020年度预算没安排公务用车运行维护费,2021年度预算才安排公务用车运行维护费,所以本年度公务用车运行没有支出。

 

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆  0万元。原因:机构改革,原下属单位已独立核,公务用车保有量比2019年减少1,2020年度预算没安排公务用车运行维护费,2021年度预算才安排公务用车运行维护费,所以本年度公务用车运行没有支出。

(三)公务接待费支出 0 万元,年初预算0.70万元,完成年初预算的  0%, 比上年增加(减少)  0  万元,同比增加(减少)0%国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。原因;本年度公务接待费没有支出,与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出  13.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.39 万元,降低19.99  %。主要原因是公务接待费、培训费没有支出,比2019年减少96.06  万元,降低87.62 %。主要原因是机构改革,原下属单位已独立核算,商品和服务支出减少。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 418.20 万元,其中:政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出405.97  万元、政府采购服务支出 6.50 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆  1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对1个项目进行2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金216.90万元,占一般公共预算项目支出总额44.73 %。没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0  %

共组织对“合浦县环保监管业务用房”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出216.90万元,绩效评价结果显示,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对本单位1个项目开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  216.90 万元,绩效评价结果显示,支出绩效情况达到预期理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位根据2020年初设定的绩效目标,合浦县环保监管业务用房项目自评得分为97.6分。本项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,实施后能达到预期目的。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表如下:

 

 

2020年度预算项目绩效自评表

 

项目名称

合浦县环保监管业务用房项目

 

项目实施单位

 

主管部门

北海市生态环境局

 

资金总额

资金来源

           金额(万元)

 

合计

2846590

 

其中:一般公共预算拨款

其中:自治区级及以上

 

 

市本级

2846590

 

     政府性基金

——

 

 

 

     其他资金

——

 

 

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

合浦县环保监管业务用房项目完成立项、可研、环评、初设和招投标等相关前期手续后,于20186月动工建设。完成上级300万元补助资金及相关工程建设内容后,2020年获市级财政预算资金2846590元。本次市级预算资金支持建设内容为室内装修。主要包括:1.主体电气安装工程;2.给排水安装工程;3.消防管道及设备和消防给水安装工程;4.铺贴地板砖和墙裙砖;5.油漆和涂料工程;6.门窗安装工程;7.楼梯及玻璃样板制作安装工程;8.主体散水及车道工程。

 
 
 
 

项目起始时间

2020.1

项目终止时间

2020.12

 

项目实施进度安排

已完成项目全部建设内容

 

年度绩效目标

完成项目全部建设内容

 

自评得分(满分100分)

97.6

预算执行率%10分)

76

 

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

 

产出指标(50分。其中:产出数量20分、质量10分、时效10分、成本10分)

产出数量

合浦县环保监管业务用房项目建设

20

20

 

20

 

产出质量

合浦县环保监管业务用房项目建设

10

10

 

10

 

产出时效

年度完成

10

10

 

10

 

产出成本

完成预算资金2846590

10

7.6

工程结算出来后,按结算结果支付

7.6

 

效果指标(30分)

经济效益

本项目无直接经济效益

10

10

 

10

 

社会效益

提升环保监管能力

10

10

 

10

 

环境效益

提升合浦县环境监管能力

10

10

 

10

 

可持续影响

长期

10

10

 

10

 

社会公众或服务对象满意度(10分)

社会公众满意度

达到90%以上

10

10

 

10

 

备注:1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额100%。2.定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分)指标得分:全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比):达成预期指标【完成[100-80]】,得指标分值的100-80%;部分达成并具有一定效果【完成[80%-60]】,得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成[60-0]】,得指标分值的60-0

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北海市合浦生态环境局2020年度单位决算公开