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北海市生态环境保护站2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 09:11   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、决算单位设置情况

第二部分:北海市生态环境保护站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市生态环境保护站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市生态环境保护站2020年度单位概况

一、北海市生态环境保护站2020年度单位主要职能

(一)编制我市生态保护规则,提出国家级、自治区级自然保护区新建、调整的申报或审批建议,指导、协调、监督我市各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;

(二)组织实施生态环境质量状况评估和生物多样性保护、生物物种(含遗传资源)、农村生态环境保护工作、组织实施我市生态示范建设及“北海生态市”建设工作。

二、机构设置情况

北海市生态环境保护站是北海市生态环境局下属的全额财政补助的公益一类事业单位,属于二级预算单位。法定代表人:孙雄宇,在编人员3人,退休人员1人。

第二部分:北海市生态环境保护站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市生态环境保护站2020年度决算公开表

 

    第三部分:北海市生态环境保护站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入46.91万元,其中本年收入46.91万元, 2019年度决算数38.95万元增加7.97万元,增长26.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入46.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数38.95万元增加7.97万元,增长26.45%,主要原因是本年度发放了四个专项绩效工资增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元0

8.上年结转和结余1.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0.99万元增加0.14万元,增长14.14%,主要原因社保费用还有未支付。

(二)本部门2020年度总支出45.61万元,其中本年支出45.61万元, 2019年度决算数38.8万元增加6.8万元,增长17.53 %。支出具体情况如下:

1.生态环境监测与信息支出41.28万元:主要用于环境监测和信息方面的支出,较2019年度决算数35.79万元增加5.49万元,增长15.34%,主要原因是人员工资福利的增加,第一次发放四个专项绩效工资增量。

2.卫生健康支出 1.36万元,主要用于卫生健康方面的支出,如医疗保险。较2019年度决算数增加0.22万元,增长19.28%,主要原因是医疗保险基数增加。

4.住房保障支出2.96万元,主要用于住房公积金支出.较2019年度决算数增加1.1万元,增长37.16 %主要原因是住房公积金基数增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余2.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.31万元,增加53.69%,主要原因是社保还有未支付。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市生态环境保护站2020年度一般公共预算支出45.61万元,较2019年度决算数38.8万元增加6.81万元,增长17.53%。其中:基本支出41.39万元,项目支出4.22万元。

北海市生态环境保护站2020年度一般公共预算支出年初预算为43.83万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的104.06%

(一)生态环境监测与信息支出年初预算为39.13万元,支出决算为41.28万元,完成年初预算的105.49%,预决算差异原因是工资福利支出增加,本年增发了2019年四个专项绩效工资增量。

(二)卫生健康支出年初预算为1.73万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的78.61%,主要用于职工医疗保险支出,结转部分下年使用。

(三)住房保障支出年初预算为2.97万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的99.66%,全部用于职工住房公积金的支出,结转部分下年使用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出38.39万元,完成年初预算的107.66%预决算差异原因是本年增发了2019年四个专项绩效工资增量。

(二)商品和服务支出1.88万元,完成年初预算的70.68%预决算差异原因节约了开支。

(三)对个人和家庭的补助支出1.11万元,完成年初预算的217.19%,主要用于职工体检和退体人员的生活补助,预决算差异主要是年初预算中没有退休人员的生活补助0.6万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市生态环境保护站2020年度政府性基金支出0万元。

北海市生态环境保护站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市生态环境保护站2020年度国有资本经营预算支出0万元。

北海市生态环境保护站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.045万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.31万元,主要原因是节约开支其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元.

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。北海市生态环境保护站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.31万元,原因是节约开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元。

我单位没有符合绩效评价的项目。

 

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。