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北海市生态环境局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 08:12   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分: 北海市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市生态环境局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市生态环境局概况

一、主要职能

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟定生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。负责领域内的安全生产工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    (五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督指导野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。组织协调和监督农村生态环境保护,组织指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、 规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理,拟定生态环境准入清单并组织实施。受市人民政府委托,对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定参与审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(九)负责全市生态环境质量监测之外的其他生态环境监测工作。制定生态环境监测制度并组织实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、突发环境事件应急监测。组织建设和管理全市生态环境信息网。按照权限发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和计划,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对县(区)各有关部门贯彻落实中央、自治区、北海市生态环境保护决策部署情况进行督察。

(十二)负责或指导生态环境监督执法。负责市辖县生态环境保护执法检查活动,指导市辖区生态环境保护执法检查活动。参与查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境对外合作条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

(十五)完成自治区生态环境厅和市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.北海市生态环境局

2.北海市环境监察支队

3.北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站、北海市机动车排气污染管理中心)

4.北海市辐射环境与固体废物管理站

5. 北海市生态环境保护站

  

第二部分:北海市生态环境局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开附表)

 


第三部分:北海市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4826.53万元,其中本年收入3614.04 万元, 2018年度决算数减少53.97 万元,下降1.47 %。收入具体情况如下

1.财政拨款收入 3222.26 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少46.96 万元,下降1.44 %,主要原因是项目拨款减少。

2.其他收入311.68 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:市发改转来的减排专项资金,较2018年度决算数减少87.11 万元,下降21.84%,主要原因是市发改转来的减排专项资金减少。

3.上级补助收入80.1万元,为拨付给下属单位的减排专项资金。较2018年度决算数增加80.1 万元,预决算差异主要原因是机构改革,增加了应对气候变化及节能减排职责,全市的应对气候变化及节能减排专项资金由我局统一拨付。

4.上年结转和结余 1212.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少408.62万元,下降25.21 %,主要原因是冲减了一些以前年度的财政应返还额度。

(二)本部门2019年度总支出 4826.53  万元,其中本年支出 3377.79万元, 2018年度决算数减少516.87  万元,下降 13.27 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)17.96万元:主要用于其他共产党事务支出。较2018年度决算数增加13.01万元,上升262.83 %,主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出1.98万元,主要用于社会保障与就业方面的支出,如机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加1.98万元,主要原因是机构改革,转隶人员的基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康支出56.62,万元:主要用于卫生健康方面的支出,如医疗保险。较2018年度决算数减少11.13万元,下降16.43%,主要原因是医疗卫生方面的支出减少。

4.节能环保支出3204.61万元,主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。2018年度决算数减少526.6万元,下降14.18 %,主要原因是项目支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出2.24万元,主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,较2018年度决算数增加2.24 万元,主要原因是机构改革,转隶人员的经费支出。

6.住房保障支出94.38万元,主要用于住房公积金支出2018年度决算数增加2.79 万元,增长3.05 %,主要原因是机构改革人员增加。

7.年末结转和结余1448.74 1394.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加54.28  万元,上升3.89  %,主要原因是用财政应返还额度增加。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

 北海市生态环境局2019年度一般公共预算支出 2987.04 万元,较2018年度决算数减少454.53 万元,下降13.21 %。其中:基本支出1529.17万元,项目支出1457.87万元。

北海市生态环境局2019 年度一般公共预算支出年初预算为2510.20万元,支出决算为 2987.04万元,完成年初预算的 119 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 17.96 万元,比预算增加17.96万元,主要原因是追加预算用于其他共产党事务支出。

1.一般行政管理事务(项)年初预算为  0 万元,支出决算为1.5万元,追加预算用于贫困村党组织第一书记驻村专项经费。

2.其他共产党事务支出(项)年初预算为  0 万元,支出决算为2.84万元,追加预算用于基层党组织活动经费和党的政治建设经费。

3.行政运行(项)年初预算为  0 万元,支出决算为13.63万元,追加预算人员经费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为56.01 万元,支出决算为56.62 万元,完成年初预算的101.89 %。预决算差异原因是增加了人员。主要用于社会保障费,如医疗保险。

1.行政单位医疗(项)年初预算10.95 万元,支出决算为13.83 万元,完成年初预算的 126.3%。主要用于行政单位社会保障费,如医疗保险。

2. 事业单位医疗(项)年初预算45.06 万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的 94.96 %。主要用于事业单位社会保障费,如医疗保险。

(三)节能环保支出(类)年初预算为  2358.17万元,支出决算为 2813.87 万元,完成年初预算的 119.32 %,预决算差异原因是增加了项目。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。

1. 行政运行(项)年初预算351.2万元,支出决算为454.53 万元,完成年初预算的 129.42 %。主要用于环境保护管理事务、污染普查工作经费。预决算差异原因是增加了基本支出的人员经费。

2. 一般行政管理事务(项)年初预算4 万元,支出决算为20.75 万元,完成年初预算的 518.75 %。主要用于监测和污染普查工作,预决算差异原因是污染普查工作经费用了上年结转资金。

3.生态环境保护宣传(项)年初预算64 万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的42.27 %。主要用于环境保护宣传教育工作经费。预决算差异原因是节约了开支。

4.建设项目环评审查与监督(项)年初预算38万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的46.5 %。主要用于环保督察和规划环评工作费用。预决算差异原因是节约了开支。

5.核与辐射安全监督(项)年初预算135.31 万元,支出决算为110.46万元,完成年初预算的81.63 %。主要用于核与辐射安全监督工作费用。预决算差异原因是项目支出节约费用

6.大气(项)年初预算10 万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的79.3 %。主要用于大气污染防治工作经费。预决算差异原因是项目支出节约费用。

7. 水体(项)年初预算36 万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的176.67 %。主要用于水源地专项整治专栏登报费用和乡镇饮用水源评估工作经费。预决算差异原因是追加了乡镇饮用水源评估工作经费27.6万元。

8.固体废弃物与化学品年初预算10 万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的83.5 %。主要用于固体废弃物管理工作费用。预决算差异原因是项目支出节约开支。

9.其他污染防治支出(项)年初预算23 万元,支出决算为204.48万元,完成年初预算的889.04 %。主要用于污染自动化补助、糖厂烟气治理等项目的经费支出。预决算差异原因是广西自治区财政厅下达了环境污染防治项目资金。

10.生态环境监测与信息(项)年初预算1320.14 万元,支出决算为1466.62万元,完成年初预算的111.10%。主要用于北海市环境保护科学研究所、北海市生态环境保护站、北海市环境信息中心的基本支出和项目机动车排气污染、环境监测工作经费。预决算差异原因是增加了基本支出的人员经费。

11.生态环境执法监察(项)年初预算366.52 万元,支出决算为250.44万元,完成年初预算的68.33 %。主要用于环境执法监察工作经费。预决算差异原因是机构改革,9月份北海市环境监察支队整体划出。

12.减排专项支出(项)年初预算0 万元,支出决算为181.98万元,主要用于减排专项支出。预决算差异原因是机构改革,增加了应对气候变化及节能减排职责,全市的应对气候变化及节能减排专项资金由我局统一拨付。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 96.02 万元,支出决算为94.38万元,完成年初预算的 98.29 %,预决算差异原因是有人员减少。主要用于住房公积金支出。

1.住房公积金(项)年初预算为 96.02 万元,支出决算为94.38万元,完成年初预算的 98.29 %,预决算差异原因是有人员减少。主要用于住房公积金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为  0万元,支出决算为 1.98 万元,主要用于社会保障和就业支出。预决算差异原因机构改革,转隶人员的基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为  0万元,支出决算为 1.98 万元,主要用于社会保障和就业支出。预决算差异原因机构改革,转隶人员的基本养老保险缴费支出。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为  0万元,支出决算为2.24 万元,主要用于自然资源海洋气象等支出。预决算差异原因机构改革,转隶人员的人员经费支出

1.行政运行(项)年初预算为  0万元,支出决算为2.24 万元,主要用于自然资源海洋气象等支出。预决算差异原因机构改革,转隶人员的人员经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1529.17   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1324.48 万元,完成年初预算的 136.09 %预决算差异的主要原因是人员经费用所提高

(二)商品和服务支出 177.02 万元,完成年初预算的  92.99 %预决算差异主要原因是节约开支

(三)对个人和家庭的补助27.67万元,完成年初预算的  1618.13 %预决算差异的主要原因是包括增加了退休人员的补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

   北海市生态环境局 2019年度政府性基金支出0     万元,2018年度决算数减少17.15万元

北海市生态环境局2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 3.79万元;公务用车购置及运行费支出决算 27.82 万元;公务接待费支出决算4.6 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.79 万元,年初预算6万元。支出比去年增加2.96万元,主要原因是增加一人出国费用。全年使用财政拨款安排局机关出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计 2 人次。开支内容包括:开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 27.82 万元,预算数为39.1万元,支出比去年增加3.74万元,主要原因是工作量的增加。其中:

公务用车运行支出27.82 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019, 北海市环境保护局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆,全年运行费支出27.82 万元,平均每辆3.09  万元。

(三)公务接待费支出4.6万元,预算数为14.74万元,支出较去年减少0.25万元,主要原因是节约开支。国内公务接待批次 74次,人次343次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:局机关国内公务接待46批次共207人次;下属单位国内公务接待28批次共136人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出170.51  万元,比年初预算数减少19.85万元,降低10.43  %。主要原因是:节约开支,比2018年增加3.37 万元,增长2.02 %。主要原因是:机构改革增加了人员。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额681.71万元,其中:政府采购货物支出392.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.21 万元。授予中小企业合同金额  240.758万元,占政府采购支出总额的35.32  %,其中:授予小微企业合同金额 226.858万元,占政府采购支出总额的 33.28 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆9 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车2  辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车 6辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需;单位价值50万元以上通用设备 6 台(套);单位价值100万元以上专用设备 3 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度其他政府向社会购买公共服务事项1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金158.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.87%。从评价情况来看,项目按规定拨付专项资金,做到专款专用;专项资金管理符合相关规定,会计核算规范,符合有关财务制度,资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行;项目管理制度健全,严格执行相关项目管理制度,并按照计划完成;项目实施预算管理,通过编制、执行、控制、调整预算来科学合理地管理控制成本;较好地完成全年各项工作目标任务。

组织对6 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2987.04万元,从评价情况来看,2019年我部门全面完成了年初制定的目标,我市环境空气质量综合指数排名稳居全区前列;近岸海域水质总体为优,主城区生活垃圾100%无害化处理。北海市近海生态质量主要监测指标位跻身全国前十名,在全国61个沿海城市中,北海市近岸海域环境质量排名全国领先。我部门2019年的部门整体支出绩效自我评价得到88.12分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,其他政府向社会购买公共服务事项项目自评得分为100 分。发现的主要问题:提供网络系统和信息设备的运行维护服务时限不够及时。下一步改进措施:组织员工多学习,多培训,不断提高业务水平。(详见附件:《项目支出绩效自评表》)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。