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北海市环境保护局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:30   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

第一部分:  北海市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分: 北海市环境保护局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订北海市环境保护工作的规范性文件,并依法监督实施;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区和本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决有关跨县区环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作。

(三)承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。编制全市污染物排放总量控制计划并组织实施,负责核发排污许可证,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核;承担环境统计,协调、组织实施污染源普查工作。

(四)负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,管理我市环境保护专项保护资金。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,推动清洁生产实施工作,承担可利用废物进出口许可审核工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。     

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督生物技术环境安全,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施北海生态建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.北海环境保护局

2.北海市环境监察支队 

3. 北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站、北海市机动车排气污染管理中心)

4.北海市辐射环境与固体废物管理站

5. 北海市生态环境保护站

6. 北海市环境信息中心

 

第二部分: 北海市环境保护局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分: 北海市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5289.12 万元,其中本年收入 3668.01 万元, 较2017年度决算数减少1030.51 万元,下降16.31 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3269.22 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1355.45 万元,下降29.31 %,主要原因是项目拨款减少。

2.其他收入398.79 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:市发改转来的减排专项资金,较2017年度决算数增加143.12  万元,增长55.98 %,主要原因是减排专项资金增加。

3.上年结转和结余  1621.11  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加181.82万元,增长12.63 %,主要原因是污染源普查项目等未完成,结转至下年支付。

(二)本部门2018年度总支出 5289.12  万元,其中本年支出  3894.66万元, 较2017年度决算数减少1030.51  万元,下降 16.31 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)4.95万元:主要用于其他共产党事务支出。较2017年度决算数减少18.75万元,下降79.11 %,主要原因是项目支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出67.75万元:主要用于社会保障费,如医疗保险。较2017年度决算数增加8.98 万元,增长15.28%,主要原因是医疗卫生方面的支出增加。

3.节能环保支出3713.21万元,主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。2017年度决算数减少541.38 万元,下降12.72 %,主要原因是项目支出减少。

4.城乡社区支出17.15万元,主要用于北海乡村建设,较2017年度决算数减少1.07 万元,下降5.87%,主要原因是项目支出减少。

5.住房保障支出91.59万元,主要用于住房公积金支出2017年度决算数增加4.49 万元,增长5.15 %,主要原因是人才安家补贴支出。

6.年末结转和结余 1394.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少292.05  万元,下降17.32  %,主要原因是用上年结转的项目款支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 北海市环境保护局2018 年度一般公共预算支出 3441.57 万元,较2017年度决算数减少977.8 万元,下降22.13 %。其中:基本支出1831.82万元,项目支出1609.74万元。

北海市环境保护局2018 年度一般公共预算支出年初预算为2368.63万元,支出决算为 3441.57万元,完成年初预算的 145.3 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 4.65 万元,比预算增加4.65万元,主要原因是追加预算用于其他共产党事务支出。

一般行政管理事务(项)年初预算为  0 万元,支出决算为0.95万元,追加预算用于党的政治建设经费。

其他共产党事务支出(项)年初预算为  0 万元,支出决算为3万元,追加预算用于基层党组织活动经费。

其他一般公共事务支出(项)年初预算为  0 万元,支出决算为0.7万元,追加预算用于伙食补助费。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 73.77 万元,支出决算为 67.75 万元,完成年初预算的 91.84 %。主要用于社会保障费,如医疗保险。

1.行政单位医疗(项)年初预算12.71 万元,支出决算为11.52 万元,完成年初预算的 90.64 %。主要用于行政单位社会保障费,如医疗保险。

2. 事业单位医疗(项)年初预算61.06 万元,支出决算为56.23万元,完成年初预算的 92.09 %。主要用于事业单位社会保障费,如医疗保险。

(三)节能环保支出(类)年初预算为  2208.06万元,支出决算为 3277.57  万元,完成年初预算的 148.44 %,预决算差异原因是增加了项目。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。

1. 行政运行(项)年初预算287.9 万元,支出决算为340.79 万元,完成年初预算的 118.37 %。主要用于环境保护管理事务、污染普查工作经费。预决算差异原因是增加了基本支出的人员经费。

2. 一般行政管理事务(项)年初预算0 万元,支出决算为19.64 万元,追加预算主要用于贫困村第一书记专项费用、污染普查工作经费。

3.环境保护宣传(项)年初预算53 万元,支出决算为48.6万元,完成年初预算的 91.7 %。主要用于环境保护宣传教育工作经费。预决算差异原因是节约了开支。

4.其他环境保护管理事务支出(项)年初预算万元,支出决算为1万元,完成年初预算的 100 %。主要用于环境保护宣传的LED显示屏的制作费用。

5.建设项目环评审查与监督(项)年初预算42 万元,支出决算为49.8万元,完成年初预算的118.57 %。主要用于环保督察、规划环评等工作费用。预决算差异原因是增加了环保督察费用。

6.核与辐射安全监督(项)年初预算128.9 万元,支出决算为131.97万元,完成年初预算的107.04 %。主要用于核与辐射安全监督工作费用。预决算差异原因是增加基本支出的人员经费。

7.其他污染防治支出(项)年初预算14 万元,支出决算为711.81万元,完成年初预算的5084.36 %。主要用于污染源自动化补助、糖厂烟气治理等项目的经费支出。预决算差异原因是广西壮族自治区财政厅下达了环境污染防治项目资金。

8.环境监测与信息(项)年初预算1276.04 万元,支出决算为1538.63万元,完成年初预算的120.58 %。主要用于北海市环境保护科学研究所、北海市生态环境保护站、北海市环境信息中心的基本支出和项目机动车排气污染、环境监测工作经费。预决算差异原因是增加了基本支出的人员经费。

9.环境执法监察(项)年初预算373.62 万元,支出决算为403.74万元,完成年初预算的108.06 %。主要用于环境执法监察工作经费。预决算差异原因是增加了基本支出的人员经费。

10.减排专项支出(项)年初预算31.6 万元,支出决算为31.59万元,完成年初预算的99.97 %。主要用于减排工作经费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 86.79 万元,支出决算为91.59万元,完成年初预算的 105.53 %,预决算差异原因是增加了4.8万元的人才安家补贴。主要用于住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1831.82   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  1616.66万元,完成年初预算的142.37 %,预决算差异的主要原因是人员经费有所提高。

(二)商品和服务支出183.97  万元,完成年初预算的 90.43  %,预决算差异的主要原因是节约开支。

(三)对个人和家庭的补助31.19万元,完成年初预算的2136.3%,预决算差异的主要原因是包括增加的退休人员的绩效奖金28万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  北海市环境保护局  2018年度政府性基金支出17.15     万元,较2017年度决算数减少 1.07 万元,下降5.87 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 17.15 万元。

  北海市环境保护局2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 17.15 万元。

城乡社区支出年初预算为 0万元,支出决算为 17.15万元,预决算差异主要是项目增加,主要用于北海乡村建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.83万元;公务用车购置及运行费支出决算 24.08万元;公务接待费支出决算   4.85 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.83 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计 1 人次。开支内容包括:开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 24.08 万元。其中:

公务用车运行支出24.08 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 北海市环境保护局、 5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆,全年运行费支出 24.08 万元,平均每辆2.408  万元。

(三)公务接待费支出4.85万元,国内公务接待批次 67次,人次298次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:局机关国内公务接待23批次共114人次;下属单位国内公务接待44批次共184人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出167.14  万元,比年初预算数减少6.07万元,降低3.5  %。主要原因是:节约开支,比2017年增加1.43 万元,增长0.86 %。主要原因是:增加了住房物业补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 696.66万元,其中:政府采购货物支出 365.6 万元、政府采购工程支出 180.91 万元、政府采购服务支出 150.15 万元。授予中小企业合同金额  603.41万元,占政府采购支出总额的86.61  %,其中:授予小微企业合同金额  371.33万元,占政府采购支出总额的 53.3 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车2  辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需;单位价值50万元以上通用设备 6 台(套);单位价值100万元以上专用设备 3 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。