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北海市环境保护局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 11:46   文章来源:北海市生态环境局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:  北海市环境保护局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市环境保护局   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分: 北海市环境保护局   概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订有关本市环境保护工作的规范性文件,并依法监督实施;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区和本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决有关跨县区环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三)承担落实全市减排目标的职责。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果;组织实施环境统计,协调、组织实施污染源普查工作。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,管理我市环境保护专项保护资金。指导并负责本级管理项目(排污单位)排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染的职责。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、恶臭、光、噪声、土壤、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,承担可利用废物进出口许可审核工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施北海生态市建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理有关上市企业环保核查申请。

(十一)开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、北海市环境保护局机关本级。

2、北海市环境监察支队。

3、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)。

4、北海市辐射环境与固体废物管理站。

5、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)。

6、北海市生态环境保护站。

  

 

 

第二部分: 北海市环境保护局   2017年度部门决算报表(详见附件)

 

 


第三部分:北海市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入  6319.63万元,其中本年收入 4880.34 万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  4624.67  万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1379.44 万元,增长42.51 %。

2.其他收入 255.67万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加93.14万元,增长57.31 %。

3.上年结转和结余1439.29 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 6319.63 万元,其中本年支出 4633.11 万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)23.70 万元:主要用于其他共产党事务支出、环保督察费用。2016年度决算数增加19.13  万元,增长418.6 %。

2.医疗卫生与计划生育支出58.77万元:主要用于社会保障费,如医疗保险。2016年度决算数增加2.97 万元,增长5.32%.

3.节能环保支出4254.59万元,主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。2016年度决算数增加1075.92 万元,增长 33.85 %.

4.城乡社区支出18.22万元,主要用于北海乡村建设,较2016年度决算数增加13.59 万元,增长293.52%.

5.住房出87.10万元,主要用于住房公积金支出2016年度决算数增加12.24 万元,增长16.35 %.

6.其他支出190.72万元,主要用于环保规划编制,较2016年度决算数增加149.8 万元,增长366.08 %.

7.年末结转和结余 1686.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

 北海市环境保护局   2017 年度一般公共预算支出 4419.37 万元,其中:基本支出 1704.15 万元,项目支出  2715.22 万元。

1.一般公共服务(类)23.70 万元:主要用于其他共产党事务支出、环保督察费用。2016年度决算数增加19.13  万元,增长418.6 %。

2.医疗卫生与计划生育支出58.77万元:主要用于社会保障费,如医疗保险。2016年度决算数增加2.97 万元,增长5.32%.

3.节能环保支出4069.79万元,主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。2016年度决算数增加1112.1 万元,增长 37.6 %.

4.住房出87.10万元,主要用于住房公积金支出2016年度决算数增加12.24 万元,增长16.35 %.

5.其他支出180万元,主要用于环保规划编制,较2016年度决算数增加140.39 万元,增长354.43 %.

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.15    万元,其中:人员经费1525.67万元,2016年度决算数增加59.66 万元,增长36.28 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费178.48 万元,2016年度决算数增加62.49 万元,增长53.88 %。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  北海市环境保护局  2017年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 18.22 万元。

城乡社区支出18.22  万元,2016年度决算数增加13.59 万元,增长293.52 %,主要用于北海乡村建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 1.3 万元;公务用车购置及运行费支出决算 29.35 万元;公务接待费支出决算 6.32 万元。

“三公”经费支出总额36.97万元,年初预算总额为70.73万元,2016年度决算数增加0.31 万元,增长0.85 %,其中:因公出国(境)费支出决算 1.3 万元,预算数为1.3万元,较2016年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算 29.35 万元,预算数为49.28万元,2016年度决算数减少0.9 万元,下降2.98 %;公务接待费支出决算 6.32 万元,预算数为20.15万元,2016年度决算数增加1.21万元,增长23.68 %。公务接待较2016年略有增加,主要原因是因为业务增加所致。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 1.3 万元。全年使用财政拨款安排    机关出国团组  1个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 1  个,累计  1 人次。开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 29.35 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。公务用车运行支出    29.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局 5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆,全年运行费支出 29.35 万元,平均每辆 2.26 万元。

(三)公务接待费支出 6.32 万元,国内公务接待批次 64次,人次 436次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:其中局机关国内公务接待31批次共233人 次;下属单位国内公务接待33批次共203人次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 165.71 万元,比2016年增加57.61万元,增长53.29 %。主要原因是:业务增多日常工作费用有所增加和从3月份开始每人每月增加了伙食费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  277.8万元,其中:政府采购货物支出68.75万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出209.05 万元。授予中小企业合同金额 145.63 万元,占政府采购支出总额的 52.42 %,其中:授予小微企业合同金额 53.26 万元,占政府采购支出总额的19.17 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆  13辆,其中,部级领导干部用车  0辆、一般公务用车  2辆、一般执法执勤用车  3辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  8辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需;单位价值50万元以上通用设备 5 台(套),100万元以上专用设备 3  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我部门2017年度没有一般公共预算项目要求进行绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。