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北海市国有资产监管营运中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 17:21   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

北海市国有资产监管营运中心2021年部门预算

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 北海市国有资产监管营运中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市国有资产监管营运中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于国有资产管理的方针、政策、法律和法规,依法维护国有资产的合法权益。

(二)代表市人民政府持有股份制企业国有股权,行使参加股东大会、选举董事监事、收取股息红利、审查公司年度报告及财务报告等出资人权利。

(三)依产权关系向国有控股、参股公司和国有独资公司委派产权代表和财务总监,建立重大事项报告等制度,对国有资产的安全和保值增值进行监管;

(四)根据市人民政府授权,行使市本级党政机关、人民团体和事业单位非经营性资产转经营性资产形成的国有资产出资人权利。

(五)接收、管理市属行政事业单位机构撤并后留存的国有资产、国有企业未纳入改制范围应由市政府接收管理的国有资产以及市政府交付管理的其他国有资产。

(六)依法对授权范围内的国有资产进行经营运作,通过转让、租赁、拍卖、兼并、开发经营、对外投资等手段,优化资本结构和资本配置,盘活国有资产,促进国有资产保值增值。

(七)承担市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个,北海市国有资产监管营运中心,属参照公务员管理事业单位。根据职责,中心内设综合科、资产管理科、资产运营科、债权管理科共四个职能科室。

本部门编制总数18人,其中:事业编制17人,后勤人员控制数1人;在职人数16人,其中:事业在职人员15人,后勤人员控制数1人,退休人员2人。

 

第二部分: 北海市营运中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分: 部门收支预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入2,410,053元,比上年总收入2,024,894元增加385,159元,同比增加19.02%2021年预算总支出2,410,053元,比上年总支出2,024,894元增加385,159元,同比增加19.02%。主要原因是:①人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算;②增人增资,增加军转干部一名,相应的人员经费预算增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入2,410,053元,比上年总收入2,024,894元增加385,159元,同比增加19.02%。主要原因是:①人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算;②增人增资,增加军转干部一名,相应的人员经费预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出2,410,053元,比上年总支出2,024,894元增加385,159元,同比增加19.02%。其中:基本支出2,410,053元,比上年基本支出2,024,894元增加19.02%,原因是:①人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算;②增人增资,增加军转干部一名,相应的人员经费预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入2,410,053元比上年预算总收入2,024,894元,同比增加19.02%。包括:一般公共预算拨款2,410,053元。

(二)2021年预算总支出2,410,053元比上年总支出总计2,024,894元,同比增加19.02%

按支出功能分类科目划分,分为一类。

(一)资源勘探信息等支出

资源勘探信息等支出2,410,053元,占支出总预算的100%。其中,本部门行政运行2,410,053元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,410,053元,其中:基本支出2,410,053元,比上年增加19.02%,项目支出0元,与上年一致。具体支出预算如下:

行政运行2,410,053元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年行政运行2,024,894元,同比增加19.02%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,410,053元,按支出经济科目分类划分,分为人员经费支出和公用经费支出,其中人员经费支出有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出2,084,857元,其中:工资福利支出2,051,649元,占基本支出85.12%,同比增长350,502元,增幅20.6%,原因是:人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算;增加军转干部一名,相应的人员经费预算增加。

(二)公用经费325,196元。占基本支出预算13.49%,同比增长21,857元。增长主要原因是增人增加办公经费和工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出预算为33,208元,占基本支出1.37%,同比增长12,800元,增幅62.72%,增长主要原因是退休人员生活补助安排入年初预算(往年为年底统一审核发放)。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2,440元,比2020年预算2,250元增加8.4%。其中:

(一)因公出国(境)经费0元,较上年持平。

(二)公务用车运行维护费0, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

(三)公务接待费2021年预算2,440元,比2020年预算2,250元增加8.4%。原因是定额公用支出按人员比例安排,本年人员增加,故费用增加。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费2,410,053元,属基本支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利等人员经费支出,办公费等公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门本年度无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门无项目预算,且为二级预算单位,故无设置预算“部门整体支出绩效目标”和“项目绩效目标”。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。