北海市国资委2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 17:45   文章来源:北海市国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效目标编制等情况说明

第四部分:名词解释

  

 

内容

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科企业改革发展科产权管理与政策法规科财务监督与考核评价科党建工作科6个职能科室。

本部门人员编制总数为30人,其中:行政编制13人,事业编制17人,机关后勤服务人员控制数2人;在职人员总数28人,其中:行政在职12人,事业在职15人,后勤人员控制数在职1人,退休人员22人。具体情况如下:

1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制13人,后勤人员控制数2人;行政编制在职人员12人,后勤人员控制数在职1人,退休人员20人。

2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人;事业在职人员15人,退休人员2人。

 

 第二部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按年初预算,2019年预算总收入37,046,745元,其中,一般公共预算拨款34,356,745元,国有资本经营预算拨款1,476,294元,上年结余收入1,213,706元。预算总收入同比增加31,019,131元,增幅514.62%

预算收入增长的主要原因是:1、根据国家、自治区和我市有关处置国有“僵尸企业”相关文件政策,增加“国有企业职工安置费”28,500,000元(上年属追加预算项目)。2、增加政策性粮食企业退休职工生活补助费227,468元(上年属其他部门预算,本年划归我部门预算)。3、增加其他城乡社区公共设施支出,其中,市供水有限责任公司城市管网及北郊水质提标工程经费750,000元,北海威正公司建设金库前期工作经费380,000元。4、增加其他粮油储备支出,广西北海国家粮食储备库仓储设施维修改造经费360,000元。5、增加国有资本经营预算拨款结转收入1,213,706元。

本年预算总支出37,046,745元,与预算总收入持平,增减变化及原因与收入一致。

二、收入预算情况说明

按年初预算,2019年预算总收入37,046,745元,同比增加31,019,131元,增幅514.62%。其中,一般公共预算拨款收入34,356,745元,同比增加29,743,331元,增幅644.71%;国有资本经营预算拨款1,476,294元,上年结余收入1,213,706元。增长的主要原因是:1、增加“企业关闭破产补助”28,727,468元,其中“国有企业职工安置费”项目预算28,500,000元(2018年属预算追加项目),政策性粮食企业退休职工生活补助费227,468元(上年为其他部门预算,本年调整到我部门预算)。2、增加“国有资本经营预算拨款结转收入”1,213,706元。 

三、支出预算情况说明

按年初预算,2019年预算总支出37,046,745元,同比增加31,019,131元,增幅514.62%。其中,按支出经济科目分:基本支出3,714,277元,占支出总预算10.03%,同比增加38,063元,增幅1.04%。项目支出33,332,468元,占支出总预算89.97%,同比增加30,981,068元,增幅1317.56%

支出增长的主要原因是增加“对企业补助”32,300,000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

按年初预算,2019年财政拨款收入合计37,046,745元,其中,本年收入35,833,039元,上年结转1,213,706元。

本年支出预算37,046,745元,其中,一般公共预算支出34,356,745元,国有资本经营预算支出2,690,000元。

五、一般公共预算支出情况说明

按年初预算,2019年一般公共财政预算拨款34,356,745元,同比增加29,743,331元,增幅644.71%

2019年收入预算总体增加的主要原因与上述一致。

按支出功能分类科目划分,分为五类。

(一)、社会保障和就业支出

企业关闭破产补助28,727,468元,占总预算支出的77.54%。其中,“国有企业职工安置费”28,500,000元,政策性粮食企业退休职工生活补助费227,468元。

(二)、城乡社区支出

城乡社区公共设施中的其他城乡社区公共设施支出1,130,000元,占总预算支出的3.05%。其中,市供水有限责任公司城市管网及北郊水质提标工程经费750,000元,北海威正公司建设金库前期工作经费380,000元。

(三)、资源勘探信息等支出4,139,277元,为本部门行政运行和一般事务管理及国有资产监管支出,占支出总预算的11.17%

(四)、粮油物资储备支出360,000元,属广西北海国家粮食储备库仓储设施维修改造经费,占总支出预算0.97%

(五)国有资本经营预算支出,2,690,000元,占支出总预算的7.26%

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3,714,277元,按支出经济科目分类划分,分为人员经费支出和公用经费支出,其中人员经费支出有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(一)人员经费支出

人员经费支出预算3,141,015元,其中:工资福利支出3,130,863元,占基本支出预算84.29%,同比增长36,989元,增幅1.20%

对个人和家庭的补助支出预算10,152元;占基本支出预算0.27%,同比增长4,995元,增幅96.86%,增长主要原因是增加退休人员2人。

(二)公用经费支出

公用经费支出为商品和服务支出573,262元;占基本支出预算15.43%,较上年基本持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按年初预算,2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10,100,同比减少34,550元,降幅77.38%

1.因公出国(境)经费预算0元,较上年持平。

2.公务接待费预算10,100元,同比减少15,050元,降幅59.84%,主要原因是根据中央相关文件规定,厉行节约原则,较上年公务接待情况,估算调减公务接待费。

3.公务用车费预算0元,同比减少19,500元,主要原因是我部门公务用车2018年已调配到机关事务管理局,该项没有支出。

八、政府性基金预算情况说明

    本部门没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费3,714,277元,属基本支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利等人员经费支出,办公费等公用经费支出。

一般行政管理事务375,000元,均为项目支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为完成政府赋予的职能,保障国家经济建设安全、顺利、稳妥地发展而发生的项目支出,其中,国企监管和改革发展工作经费250,000元,办公设备购置费125,000元。

(二)政府采购预算安排情况说明

按年初预算,政府采购预算116,000元,资金类型为一般公共预算拨款,其中,集中采购115,000元,分散采购1,000元,均属货物类采购。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门根据财务部门预算绩效目标编制要求,编制了“部门整体支出绩效目标”和“2019年国有企业职工安置项目支出绩效目标”,已按相关的要求完整地设置了相应的指标及目标值,具体见附件九、十表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029