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北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 17:10   文章来源:北海市工业和信息化局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心概况

、主要职能

(一)协助北海市工业和信息化局制订和完善产业树及其行业规划体系和产业链体系;贯彻落实国家、自治区和北海市有关工业建设管理的方针、政策和法律、法规、规定。

(二)协助北海市工业和信息化局做好本地区注册石化和新材料产业企业走访、调研、服务等工作,掌握、分析石化行业生产动态,汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息,提供信息咨询服务;服务、组织协调石化和新材料产业重大建设项目的实施。

(三)拟定石化和新材料产业链招商计划,组织协调做好石化和新材料产业招商推介活动及日常招商工作;负责有关石化和新材料企业开展经济技术合作与交流、培训讲座等;策划全市石化和新材料品牌宣传推介。

(四)承办北海市工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年预算编制只有本单位1个部门,是财政全额拨款公益一类事业单位,本单位内设机构有:综合科、石化产业科、新材料产业科。

第二部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入2,461,363元,比上年收入总计 2,300,656元,同比增加6.98%。包括:一般公共预算拨款2,461,363元。 2021年预算总支出2,461,363元,比上年支出总计 2,300,656元,同比增加6.98%。主要原因是增加1人及人员经费提高,同时2021年财政将职工职业年金纳入预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入2,461,363元,比上年收入总计 2,300,656元,同比增加6.98%。包括:一般公共预算拨款2,461,363元。主要原因是人员经费提高,2021年财政将职工职业年金纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出2,461,363元,比上年支出总计  2,300,656,同比增加6.98%。其中:基本支出2,111,853元,比上年基本支出1,800,656元增加17.28%,原因是基本养老保险、住房公积金提高,职工年金纳入预算。项目支出349,510元,比上年项目支出500,000元下降30.09%,原因是项目数量减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入2,461,363元比上年收入总计 2,300,656元,同比增加6.98%。包括:一般公共预算拨款2,461,363元。

(二)2021年预算总支出2,461,363元比上年支出总计2,300,656元,同比增加6.98%。包括:

1. 资源勘探工业信息等支出(类)2,176,381元。为保证本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障石化和新材料产业企业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年资源勘探工业信息等支出(类)2,033,296元增长7.03%

卫生健康支出108,705元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出98,501元增长10.35%

住房保障支出176,278元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出168,859元增长4.39%

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,461,363元,其中:基本支出2,111,853元,比上年增加17.08%,项目支出349,510元,比上年下降29.67%。具体支出预算如下:

工业和信息产业支持1,826,870.70元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年工业和信息产业2,033,296元下降10.15%

其他工业和信息产业监管支出349,510,主要用于服务、组织协调石化和新材料产业重大建设项目的实施支出。

事业单位医疗108,704.52元,根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比2020年事业单位医疗98,501元,增长10.35%

住房公积金176,277.60元,是按照国家规定为单位职工计缴的住房公积金。比2020年住房公积金168,859元增长20.93%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,111,852.82元,同比增加17.08%,主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费1,952,333.22元,公用经费159,519.60元。具体支出预算如下:

基本工资607,440

津贴补贴483,060

伙食补助费72,000

机关事业单位基本养老保险缴费235,036.80

职业年金缴费117,518.40

职工基本医疗保险缴费108,704.52

其他社会保障缴费23,690.70

住房公积金176,277.60

其他工资福利支出27,600

办公费15,840

水费240

电费9,120

邮电费6,600

差旅费37,800

维修()6,540

会议费6,120

培训费6,480

公务接待费2,700

工会经费29,379.60

其他商品和服务支出38,700

退休费24,205.20

其他对个人和家庭的补助76,800

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算28,950元(全口径),比2020年预算40,370元下降28.28%。其中:

1.因公出国(境)经费0元。

2.公务用车运行维护费0, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算16,350元,比2020年预算28,470元下降42.57%。原因是项目中缩减了公务接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年预算安排定额公用经费159,519.60元,比2020年预算增长5.60%。主要编制人员增加1人。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门2021年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门2021年预算绩效目标编制由主管部门工信局统一编制。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市石化和新材料产业发展促进中心2021年部门预算报表(公开表)