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北海市中小企业服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 16:01   文章来源:北海市工业和信息化局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市中小企业服务中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市中小企业服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市中小企业服务中心概况

、主要职能

认真贯彻落实国家和自治区、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策,负责为中小企业提供创业辅导、信息咨询等服务,联系和引导各类社会中介组织为中小企业提供全方位的服务。 

二、机构设置情况

北海市中小企业服务中心是经北海市机构编制委员会批准成立的财政全额拨款公益性事业单位,是市工信局下属公益一类事业单位,事业编制数7名,实有事业编人员7名。

 

第二部分:北海市中小企业服务中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市中小企业服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算收入649794.51元,比上年预算收入479629元增加170165.51元,增幅35.47%。预算支出649794.51元,比上年预算支出479629元增加170165.51元,增幅35.47%。主要原因是在职人数比上年增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算收入649794.51元,比上年预算收入479629元增加170165.51元,增幅35.47%。其中:

(一)一般公共预算拨款649794.51元。

(二)政府性基金预算0元。

(三)国有资本经营预算拨款0元。

(四)纳入财政专户管理的收入0元。

(五)未纳入财政专户管理的收入0元。

(六)上年结余收入0元。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算649794.51元,其中基本支出610894.51元,比上年385229元增加225665.51元,增幅58.58%,主要原因是在职人数比上年增加。项目支出38900元,比上年94400元减少55500,降幅58.79%,主要是减少北海市中小企业服务中心办公经费项目支出。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款预算收入649794.51元,其中一般公共预算拨款649794.51元。

(二)2021年财政拨款预算支出649794.51元,其中:

1.卫生健康支出25717.37元,比上年21197元增加4520.37元,增幅2.13%,主要原因是在职人数增加。

2.资源勘探信息等支出582373.3元,比上年 422094元增加160279.3元,增幅37.97%。比上年增加的主要原因是在职人数增加。

3.住房保障支出41703.84元,比上年36338元增加    5365.84元,增幅1.48%,主要原因是在职人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出649794.51元,其中:

1.事业单位医疗25717.37元,比上年21197 元增加4520.37元,增幅2.13%。用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.其他制造业支出543,473.3元,比上年327,693.50 元增加215,779.8 元,增幅65.85%。用于中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,增长的原因是在职人数增加。

3. 其他工业和信息产业监管支出38900元,比上年94,400元减少55500,降幅58.79%,主要是减少北海市中小企业服务中心办公经费项目支出。

4.住房保障支出41703.84元,比上年36338元增加5365.84元,增幅1.48%,用于单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出610894.51元,比上年385229元增加225665.51元,增幅58.58%,主要原因是在职人数增加。具体如下:

 

工资福利支出545013.87

  基本工资192096

  津贴补贴168876

  伙食补助费28000

  机关事业单位基本养老保险缴费55605.12

  职业年金缴费27802.56

  职工基本医疗保险缴费25717.37

  其他社会保障缴费5212.98

  住房公积金41703.84

商品和服务支出57560.64

  办公费6160

  水费728

  电费2912

  邮电费3010

  差旅费14700

  维修()2100

  会议费2380

  培训费2520

  公务接待费1050

  工会经费6950.64

  福利费1750

  其他商品和服务支出13300

对个人和家庭的补助8320

  退休费1920

  其他对个人和家庭的补助6400

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出1050元,比上年600元增加450元,增幅75%。其中:

(一)因公出国(境)经费0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。主要原因是我单位公务用车购置数0辆,保有量0辆。

(三)公务接待费1050元,比上年600元增加450元,增幅75%,主要原因在公务接待费标准内支出。

 

 

八、政府性基金预算情况说明

2021年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年市中小企业服务中心共有1个公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算610894.51元,比上年385229元增加225665.51元,增幅58.58%,主要原因是在职人数增加。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

2021年无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我中心按要求编制2021年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。具体如下:

北海市中小企业经营管理人员培训经费38900,2021年度绩效目标是培训100人,进一步帮助中小企业提高经营管理水平。

 

  第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附表:北海市中小企业服务中心2021年部门预算表