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北海市工业和信息化局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:48   文章来源:北海市工业和信息化局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分:工信部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市工信部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业和信息化相关行业应急管理工作。

(四)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,推进全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。   

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责全市装备制造业的组织协调工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和北海市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。   

(八)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。      

(九)负责全市中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农(水)产品加工业发展;组织协调减轻企业负担工作。   

(十)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十二)研究提出电力工业发展建议,负责茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油的工业行业管理,协调全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产。

(十三)组织协调民用船舶等行业的管理工作,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,拟订烟花爆竹行业规划。   

(十四)协调全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施;指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

二、机构设置情况

(一)北海市工业和信息化局是财政全额拨款行政机关,内设有办公室、综合法规科、投融资科、经济运行科、中小企业发展科、能源与综合利用科、石化冶金科、行业科、工业园区和科技科、电子信息和信息化推进科、市场开拓科、政工科等12个科室。行政编制数30名,后勤人员编制数4名,实有行政编人员30名,机关工勤人员4名。

(二)北海市中小企业服务中心,是市工信局下属全额拨款事业单位,事业编制数5名,实有事业编人员4名。

(三)北海市石化和新材料产业发展促进中心是市工信局下属全额拨款事业单位,事业编制数18名,实有事业编人员17名。

 

第二部分:北海市工信部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市工信部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年预算收入168,430,820.92元,比上年预算收入163,022,562.17元增加5,408,258.75 元,增幅3.32%。预算支出168,430,820.92元,比上年预算支出163,022,562.17元增加5,408,258.75 元,增幅3.32%。主要原因是2019年我局原下属事业单位北海市工业经济干部学校变更为北海市石化和新材料产业发展促进中心,预算级别由原一级预算单位变更为二级预算单位,2020年该单位的预算列入我局汇总,编制人数增加。因此,2020年我局基本支出及项目指出预算增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年预算收入168,430,820.92元,比上年预算收入163,022,562.17元增加5,408,258.75 元,增幅3.32%。其中:

(一)一般公共预算拨款168,430,820.92元。

(二)政府性基金预算0元。

(三)国有资本经营预算拨款0元。

(四)纳入财政专户管理的收入0元。

(五)未纳入财政专户管理的收入0元。

(六)上年结余收入0元。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算168,430,820.92元,其中基本支出7,558,266.92元,比上年5,899,375.17增加1,658,891.75元,增幅28.12%。项目支出160,872,554元,比上年157,123,187 元增加3,749,367 元,增幅2.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年财政拨款预算收入168,430,820.92元,其中一般公共预算拨款168,430,820.92元。

(二)2020年财政拨款预算支出168,430,820.92元,其中:

1.卫生健康支出352,466.31 元,比上年278,733.70 元增加73,732.61元,增幅26.45%,主要原因是在职人数增加。

2.资源勘探信息等支出167,474,126.65 元,比上年    162,265,999.27元增加5,208,127.38元,增幅3.21%。包括局机关及下属事业单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进工业经济运行发展而发生的项目支出。

3. 住房保障支出604,227.96元,比上年477,829.20元增加    126,398.76元,增幅26.45%,主要原因是在职人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出168,430,820.92元,其中:

1.行政单位医疗232,768.27 元,比上年228,808.58 元增加3,959.69 元,与上年基本持平。用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

2. 事业单位医疗119,698.04 元,比上年49,925.12 元增加69,772.92 元,增幅139.76%。用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 其他制造业支出327,693.50 元,比上年146,633.43 元增加181,060.07 元,增幅123.48%。用于下属事业单位中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.行政运行4,737,583.43 元,比上年4,996,178.84元减少-258,595.41元,减幅-5.18%。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5. 一般行政管理事务160,281,154元,比上年157,043,187元增加3,237,967元,增幅2.06%。主要用于局机关为完成各项专项工作任务而发生的项目支出。

6.工业和信息产业支持2,033,295.72元,比上年增加2,033,295.72元。主要用于下属事业单位北海市石化和新材料产业发展促进中心为保证日常运转发生的基本支出及为完成各项专项工作任务而发生的项目支出。

7. 其他工业和信息产业监管支出94,400元,比上年80,000元增加14,400元,增幅18.00%。用于下属事业单位中小企业服务中心为完成各项专项工作任务而发生的项目支出。

8.住房保障支出604,227.96元,比上年477,829.20元增加    126,398.76元,增幅26.45%。用于为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7,558,266.92 元,比上年5,899,375.17元增加1,658,891.75 元,增幅28.12%,主要原因是在职人数增加。具体如下:

工资福利支出4585698.45元

  基本工资1516656元

  津贴补贴1191012元

  奖金121628元

  伙食补助费176000元

  机关事业单位基本养老保险缴费796382元

  职工基本医疗保险缴费278733.7元

  其他社会保障缴费27457.55元

  住房公积金477829.2元

商品和服务支出871405.92元

  办公费45100元

  水费5122元

  电费22888元

  邮电费85610元

  差旅费113400元

  维修(护)费14550元

  会议费18700元

  培训费17200元

  公务接待费10000元

  工会经费56585.92元

  福利费10250元

  其他交通费用393600元

  其他商品和服务支出78400元

对个人和家庭的补助442270.8元

  离休费421356元

  退休费20914.8元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出82,320元,比上年93,000元减少10680元,减幅11.48%。其中:

(一)因公出国(境)经费0元,比上年55,000元减少55,000元,减幅100%。原因是2020年因公出国(境)经费由市财政局统筹安排。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。主要原因是我单位公务用车已移交给市机关事务管理局,公务用车购置数0辆,保有量0辆。

(三)公务接待费82,320元,比上年38,000元增加44,320元,增幅116.63%,主要原因是接待上级部门及其他地市相关部门各类检查、调研等批次增多。

八、政府性基金预算情况说明

2020年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年市工信局本级及下属单位共有1个行政机关和2个公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算929,697 元,比上年871,406元增加58,291元,增幅6.68%,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算854,000 元,主要是“十四五”规划专项编制、办公设备更新、糖料蔗订单合同电子备案系统技术服务等费用。其中:政府采购货物类预算254,000 元,占政府采购预算总额29.74%。服务类600,000元,占政府采购预算总额37.87%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我局按要求编制2020年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。其中100万元以上的项目3个,具体如下:

1.北海市城市wi-fi覆盖项目租用服务专项经费5,381,787元。

2. 偿还历史债务专项经费2,608,567元。

3. 2020年北海市工业和信息化发展专项资金150,000,000元。

整体支出绩效目标如下:

1.通过对重点项目予以财政补助、财政奖励等支持,推进重大工业项目实施;

2.承担全市工业和信息化固定资产投资项目管理,负责有关固定资产投资项目核准的初审转报工作。

3.加强工业统计政策宣传解读,开展企业专题培训,培育企业上规,扩大我市工业企业数量。

4.继续优化营商环境,降低企业用电成本。

5.开展企业安全生产检查、指导电力、通信等行业开展应急演练,提高企业安全生产管理和应急处置水平。

6.推动全市甘蔗订单合同签订,全面建立三级调处机制,及时开展订单合同纠纷调处工作。

7.根据我市国民经济和社会发展“十四五”规划前期研究工作方案相关要求,牵头编制我市工业和信息化十四五规划。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。