北海市工信部门2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 16:00   文章来源:北海市工业和信息化局   [字体大小:  ]   打印文章
  

北海市工业和信息化委员会2019年部门预算

 

  

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市工业和信息化委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市工业和信息化委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:北海市工信部门概况

、主要职能

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业和信息化相关行业应急管理工作。

(四)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,推进全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。   

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责全市装备制造业的组织协调工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和北海市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。   

(八)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。      

(九)负责全市中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农(水)产品加工业发展;组织协调减轻企业负担工作。   

(十)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十二)研究提出电力工业发展建议,负责茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油的工业行业管理,协调全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产。

(十三)组织协调民用船舶等行业的管理工作,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,拟订烟花爆竹行业规划。   

(十四)协调全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施;指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

二、机构设置情况

(一)北海市工业和信息化委员会是财政全额拨款行政机关,内设有中小企业科、科技科、政策法规科、行业管理科、糖业发展科、信息化推进科、节能与循环经济科、投资科、园区发展科、规划科、电子信息和软件科、经济运行科、能源科、政工科及办公室共15个科室。行政编制数30人,机关工勤编制数4人,实有行政编人员30,机关工勤人员4

(二)北海市中小企业服务中心,是市工信委下属全额拨款事业单位,事业编制数3人,实有事业编人员2

(三)北海市工业综合行政执法支队是市工信委下属参公事业单位,参公事业编制数9人,后勤控制编制数1人,实有参公事业编人员8人

 

第二部分:北海市工信部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市工业和信息化委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年预算收入163,022,562元,比上年预算收入12,599,892增加150,422,670元,增幅1193.84%,原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入部门预算。其中:

(一)一般公共预算拨款163,022,562

(二)政府性基金预算0元

(三)国有资本经营预算拨款0元

(四)纳入财政专户管理的收入0元

(五)未纳入财政专户管理的收入0元

(六)上年结余收入0元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出163,022,562元,比上年一般公共预算支出12,599,892增加150,422,670元,增幅1193.84%。其中:

(一)卫生健康支出278,734,比上年317,046元减少38312元,减幅12.08%,主要原因是基本医疗保险缴费比率下调。

(二)资源勘探信息等支出162,265,999元,比上年11,939,552增加150,326,447元,增幅1259.06%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入一般公共预算支出

(三)住房保障支出477,829元,比上年343,294元增加134,535元,增幅39.19%,主要原因是住房公积金基数调整

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5,899,375元,比上年5,760,105增加139,270元,增幅2.42%。具体如下:

(一)工资福利支出4,585,698元,比上年4,517,448增加68,250元,增幅1.51%,主要原因是住房公积金增加。

(二)商品和服务支出871,406元,比上年859,546增加11,860元,增幅1.38%。主要是邮电费增加,公务用车运行维护费减少。

(三)对个人和家庭的补助442,271元,比上年383,111增加59,160元,增幅15.44%,主要是离休费调增。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出93,000元,比上年110,555元减少17,555元,减幅15.88%。其中:

(一)因公出国(境)经费55000元,比上年55455元减少455元,减幅0.82%,主要用于随同上级主管部门、市政府及其他部门出国(境)团组考察学习费用。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年38,500元减少100%。主要原因是2018年我单位公务用车已移交给市机关事务管理局,公务用车购置数0辆,保有量0辆。

(三)公务接待费38,000元,比上年16,600元增加21400元,增幅128.92%,主要原因是接待上级部门及其他地市相关部门各类检查、调研等批次增多。

五、政府性基金预算情况说明

2019政府性基金支出预算安排

六、收支预算情况说明

2019年预算收入163,022,562元,比上年预算收入12,599,892增加150,422,670元,增幅1193.84%;2019年预算支出163,022,522元,比上年预算支出12,599,892增加150,422,630元,增幅1193.84%。收支预算增幅较大的主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入部门预算。

七、收入预算情况说明

2019年预算收入163,022,562元,比上年预算收入12,599,892增加150,422,670元,增幅1193.84%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入部门预算。其中:

(一)一般公共预算拨款163,022,562,比上年12,599,892增加150,422,670元,增幅1193.84%。

(二)政府性基金预算0元

(三)国有资本经营预算拨款0元

(四)纳入财政专户管理的收入0元

(五)未纳入财政专户管理的收入0元

(六)上年结余收入0元。

八、支出预算情况说明

2019年支出预算163,022,562,其中基本支出预算5,899,375元,占支出总预算3.62%,项目支出预算157,123,187元,占支出总预算96.38%。2019年支出预算比上年支出预算12,599,892增加150,422,630元,增幅1193.84%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入部门预算。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1. 卫生健康支出278,734,比上年317,046元减少38312元,减幅12.08%,主要原因是基本医疗保险缴费比率下调。

2. 资源勘探信息等支出162,265,999元,比上年11,939,552增加150,326,447元,增幅1259.06%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入一般公共预算支出

3. 住房保障支出477,829元,比上年343,294元增加134,535元,增幅39.19%,主要原因是住房公积金基数调整

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算

2019年基本支出预算5,899,375元,比上年5,760,105元增加139,270元,增幅2.42%。其中工资福利支出4,585,698元,比上年4,517,448元增加68,250元,增幅1.51%,主要是住房公积金增加;商品和服务支出871,406元,与上年859,546元基本持平;对个人和家庭的补助442,271元,比上年383,111元增加59,160元,主要是离休费增加。

2. 项目支出预算

    2019年项目支出预算157,123,187元,比上年6,839,787元增加150,283,400元,增幅2197.19%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金1.5亿元列入部门预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年市工信委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算871,406元,比上年859,546增加11,860元增幅1.38%,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019工信部门政府采购预算总额414,400元,其中:政府采购货物支出250,000占政府采购预算总额60.33%政府采购工程预算0元,占政府采购预算总额0%、政府采购服务预算164,400,占政府采购预算总额39.67%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1. 项目支出绩效目标编制情况

2019年工信部门预算有1个100万元以上的项目,即北海市城市wi-fi覆盖项目租用服务专项经费5,381,787元。该项目年度绩效目标是计划在广场、公园、景区等中心城区热点区域实现免费wi-fi覆盖,2019年度目标完成中山公园、海门广场和长青公园三个区域的建设。具体绩效指标见附件2。

2. 部门整体支出绩效目标编制情况

2019年工信部门整体支出绩效目标见附件2。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:1.北海市工业和信息化委员会2019年部门预算(公开表)

2.北海市工业和信息化委员会2019年绩效目标表