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北海市中小企业服务中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 20:43   文章来源:北海市工业和信息化局    [字体大小:  ]   打印文章
    

 

 

 

北海市中小企业服务中心

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市中小企业服务中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市中小企业服务中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市中小企业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笫一部分:北海市中小企业服务中心概况

一、单位主要职能

认真贯彻落实国家和自治区、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策,负责为中小企业提供创业辅导、信息咨询等服务,联系和引导各类社会中介组织为中小企业提供全方位的服务。 

二、单位决算单位构成

北海市中小企业服务中心经北海市机构编制委员会批准成立的财政全额拨款公益性事单位,是市工信局下属公益一类事业单位,事业编制数7名,实有事业编人员7名。

第二部分:北海市中小企业服务中心 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市中小企业服务中心2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市中小企业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入68.34万元,其中本年收入59.29万元, 2019年度决算数增加32.18万元,增长118.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入59.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加32.18万元,增长118.75%,主要原因是在职人员增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有此项业务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有此项业务。

4.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有此项业务

5.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有此项业务

6.其他收入 9.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少13.51 万元,下降59.88  %,主要原因是银行存款减少导至存款利息收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有此项业务

8.上年结转和结余5017.87 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有使用上年结转和结余

(二)本单位2020年度总支出 56.72万元,其中本年支出 56.72万元, 较2019年度决算数增加29.29万元,增长106.78  %。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类) 56.51万元:主要用于卫生健康、资源勘探工业信息等支岀、住房保障支岀。较2019年度决算数增加29.08万元,增长106.00 %,主要原因是:

1.卫生健康支出1.75万元,2019年度决算数增加1.05 万元,增长147.89%,主要原因是人员增加

2.资源勘探工业信息等支岀50.87万元,2019年度决算数增加25.35万元,增长99.33%,主要原因是人员增加

3.住房保障支岀3.89万元,2019年度决算数增加2.68万元,增长221.49%,主要原因是人员增加和计提公积金基数内容变化按本单位决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少增加(减少)0万元,增加(下降)0%,主要原因是没有结余分配。

5.年末结转和结余 5029.48   万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少10.63  万元,下降0.21  %,主要原因是上缴利息给财政。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市中小企业服多中心2020年度一般公共预算支出56.51万元,2019年度决算数增加29.08万元,增长106.02 %。其中:基本支出 55.12万元,项目支出1.60万元。

北海市中小企业服多中心2020年度一般公共预算支出年初预算为  59.29 万元,支出决算为  56.72 万元,完成年初预算的  95.67%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 59.29 万元,支出决算为 56.51万元,完成年初预算的95.31 %。(简要说明预决算差异)主要用于卫生健康支出1.75万元,资源勘探工业信息等支岀50.87万元,住房保障支岀3.89万元,2019年度决算数增加2.68万元

主要原因是在职人数增加。具体如下:

工资福利支出50905.50元

    基本工资141740.00元

    津贴补贴104718.00元

    伙食补助费15000元

绩效工资143150.00元

机关事业单位基本养老保险缴费21970.64元

    职工基本医疗保险缴费25717.37元

其他社会保障缴费6019.94元

    住房公积金38931.92元

其他工资福利支出20000.00

商品和服务支出44674.72元

    办公费626.00元

    手续费3925元

    电费4997.66元

差旅费7151.00元

  维修(护)费340.00元

  培训费16014.00元

  公务接待费600元

  工会经费6056.32元

  其他商品和服务支出4962.74元

对个人和家庭的补助13520.00元

    退休费1920元

    其他对个人和家庭的补助11600元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  50.91万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 4.47 万元,完成年初预算的  100 %。

四、北海市中小企业服多中心2020年度政府性基金支出决算情况

北海市中小企业服务中心2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数相同。

北海市中小企业服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市中小企业服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市中小企业服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0.06  万元,完成年初预算的  100%,比上年增减(减少)    0.03万元,主要原因是在职人员增加。其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元,公务用车购置及运行费支出决算 0   万元,公务接待费支出决算 0.06   万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0    万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0  个,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)    0万元。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出  0  万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少) 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0  万元。

(三)公务接待费支出 0.06 万元,完成年初预算的 100 %, 比上年增 0.03  万元,原因是按预算接待标准支出。国内公务接待批次1 次,人次6 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位的预算绩效管理工作由主管部门统一开展。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2021年9月28日