网站支持IPv6

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 18:11   文章来源:北海市工业和信息化局    [字体大小:  ]   打印文章

 

 

北海市石化和新材料

产业发展促进中心

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心概况

一、主要职能

(一)协助北海市工业和信息化局制订和完善产业树及其行业规划体系和产业链体系;贯彻落实国家、自治区和北海市有关工业建设管理的方针、政策和法律、法规、规定。

(二)协助北海市工业和信息化局做好本地区注册石化和新材料产业企业走访、调研、服务等工作,掌握、分析石化行业生产动态,汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息,提供信息咨询服务;服务、组织协调石化和新材料产业重大建设项目的实施。

(三)拟定石化和新材料产业链招商计划,组织协调做好石化和新材料产业招商推介活动及日常招商工作;负责有关石化和新材料企业开展经济技术合作与交流、培训讲座等;策划全市石化和新材料品牌宣传推介。

(四)承办北海市工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年部门决算编制只有1个本单位,是财政全额拨款公益一类事业单位,本单位内设机构有:综合科、石化产业科、新材料产业科。

 

第二部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心

2020年度部门决算报表

 

具体表格详见附件:北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度部门决算公开表

   

第三部分:北海市石化和新材料产业发展促进中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入268.46万元,其中本年收入268.46万元, 较2019年度决算数增加71.22万元,增长36.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入258.86万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加94.44万元,增长57.44%,主要原因是本单位职能变更从而业务量变广,工作经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数相同。

4.事业收入0万元,较2019年度决算数减少24.82万元,下降100%,主要原因是本单位类别由公益二类变更为公益一类后取消事业收入。

5.经营收入0万元,与2019年度决算数相同。

6.其他收入0万元,与2019年度决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与2019年度决算数相同。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少8万元,增下降100%,主要原因是单位职能变更后财政拨款收支平衡,因而没有结转。

(二)本部门2020年度总支出263.17万元,其中本年支出263.17万元, 较2019年度决算数增加65.93万元,增长33.43 %。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)10.09万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出,较2019年度决算数增加5.82万元,增长136.30%,主要原因是增人增资及缴费基数比上年增加。

2.资源勘探工业信息等支出(类)229.91万元,主要用于本单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进石化和新材料产业发展而发生的项目支出。

3.住房保障支出(类)17.29万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加9.96万元,增长135.88%,主要原因是增人增资及住房公积金缴费基数比上年增加。

4.其他支出(类)5.88万元,主要用于退休人员退休福利待遇。较2019年度决算数增加5.55万元,增长100%,主要原因是2019年没有安排该项支出。

5.结余分配0万元,与2019年度决算数相同。

5.年末结转和结余5.29万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余。较2019年度决算数增加5.29  万元,增长100%,主要原因是石化和新材料产业发展工作经费结转增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度一般公共预算支出253.56万元,2019年度决算数增加89.14  万元,增长54.21%。其中:基本支出239.68万元,项目支出13.88万元。

 北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度一般公共预算支出年初预算为230.07万元,支出决算为253.56万元,完成年初预算的110.21%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为9.85万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的102.44%,预决算差异的原因是增人增资及缴费基数比上年增加。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为203.32万元,支出决算为220.30万元,完成年初预算的108.35%,预决算差异的原因是为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进石化和新材料产业发展而发生的项目支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为16.88万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的102.43%,预决算差异的原因是增人增资及住房公积金缴费基数比上年增加。

(四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,预决算差异的原因是提高退休人员的福利待遇

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出212.61万元,完成年初预算的134.69%。预决算差异主要原因是按相关政策调整在职人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出17.08万元,完成年初预算的47.79%。预决算差异主要原因是严格控制公用经费的支出。

(三)对个人和家庭的补助9.98万元,年初预算是0万元%,主要原因是按相关政策提高退休人员的福利待遇。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数相同。

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市石化和新材料产业发展促进中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元,完成年初预算的10.53%,比上年增加0.30万元,主要原因是工作需要增加接待费其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.30万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.30万元,完成年初预算的10.53%, 比上年增加0.30万元,原因是工作需要增加接待费。国内公务接待批次2次,人次11次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位的预算绩效管理工作由主管部门统一开展。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。