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北海市工业和信息化局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-16 18:30   文章来源:北海市工业和信息化局    [字体大小:  ]   打印文章
  

 

 

北海市工业和信息化局

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市工业和信息化局概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市工业和信息化局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市工业和信息化局概况

一、部门主要职能

    (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。 拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。
    (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
    (三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

(五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作,承担一带一路、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接工业产业转移有关工作。

(六)负责全市中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划和政策措施,推动农产品加工业发展,开展促进乡镇企业发展的相关工作。

(七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

(八)负责全市能源工业的行业管理工作,承担电力体制改革工作,参与全市电力运行日常调度,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划,开展节能检查工作,指导节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

(九)负责全市国防科技工业综合协调和管理。按照自治区部署开展工业和信息化军民融合相关工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担上级国防科技工业部门和各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十)负责推进全市工业园区建设,牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。 负责协调推进全市工业园区重点基础设施建设。促进工业科技成果产业化。

(十一)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

(十二)主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

(十三)负责牵头研究拟订全市糖业发展规划,推进糖业结构调整。

(十四)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)与市市场监督管理局的有关职责分工。市工业和信息化局主管盐业工作,制定盐业产业政策,负责工业盐管理,协助自治区开展食盐储备工作,协调处置全市食盐供应紧急突发事件。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作,负责组织、指导、督促、协调食盐行政执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入北海市工业和信息化局2020年度部门决算编制范围的预算单位共有3个,其中:

(一)北海市工业和信息化局是财政全额拨款行政机关,内设有办公室、综合法规科、投融资科、经济运行科、中小企业发展科、能源与综合利用科、石化冶金科、行业科、工业园区和科技科、电子信息和信息化推进科、市场开拓科、政工科等12个科室。行政编制数30名,后勤人员编制数4名,实有行政编人员27名,机关工勤人员4名。

(二)北海市中小企业服务中心,是市工信局下属公益一类事业单位,事业编制数7名,实有事业编人员7名。

(三)北海市石化和新材料产业发展促进中心是市工信局下属公益一类事业单位,事业编制数18名,实有事业编人员18名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市工业和信息化局2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市工业和信息化局2020年度部门决算公开表


    第三部分:北海市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入40,485.46万元,其中本年收入26,462.01万元, 2019年度决算数增加13,148.35万元,增长98.76%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入26,365.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加13,147.14万元,增长99.46%,主要原因是支持应急物资保障体系建设补助资金等项目资金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平。

4.上级补助收入9.61万元,较2019年度决算数增加9.61万元,主要原因是下属单位收到的补助收入增加。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少24.82万元,下降100%,主要原因是北海市石化和新材料产业发展促进中心更名前为原北海市工业经济干部学校,为一级预算单位,2019年仍有部分事业收入。

6.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平。

7.其他收入86.88万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:本级横向转拨财政款。2019年度决算数增加16.43万元,增长23.32%,主要原因是节能减排专项资金收入增加。

8.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数减少8万元,下降100%,主要原因是2019年度下属事业单位用事业基金弥补收支差额

9.上年结转和结余14,023.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加3,019.15万元,增长27.44%,主要原因是北海市工业和信息化发展专项资金结转增加。

(二)本部门2020年度总支出40,485.46万元,其中本年支出26,148.48万元, 较2019年度决算数增加13,546.18万元,增长107.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.39万元,主要用于基层党组织活动经费支出。较2019年度决算数减少47.71万元,下降88.19%,主要原因是项目支出减少。

2.卫生健康支出(类)163.05万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出及突发公共卫生事件应急处理支出。2019年度决算数增加131.97万元,增长424.61%,主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控医疗物资购置经费支出增加。

3.节能环保支出(类)75.47万元,主要用于节能减排专项支出。较2019年度决算增加49.14万元,增长186.63%,主要原因是节能减排专项资金支出增加。

4. 城乡社区支出(类)3.02万元,较2019年度减少725.63万元,下降99.59%,主要原因是2018年北海市工业和信息化发展专项资金支出减少。

5. 资源勘探信息等支出(类)24,692.67万元,主要用于局机关及下属事业单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进工业经济运行发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加13,120.85万元,增长113.39%,主要原因是重大产业项目和支持应急物资保障体系建设补助资金支出增加。

6. 住房保障支出(类)61.09万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加8.38万元,增长15.9%,主要原因是住房公积金基数提高使缴费增加。

7. 粮油物资储备支出(类)1,100万元,用于应急物资储备支出,较2019年度决算数增加1,100万元,主要原因是支持应急物资保障体系建设补助资金(市县储备项目)支出增加。

8. 其他支出(类)46.79万元,主要用于退休人员退休福利待遇。2019年度决算数增加44.95万元,增长2442.93%,主要原因是退休人员遗属抚恤金支出增加。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数持平。

10.年末结转和结余14,336.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加2,613.31万元,增长22.29%,主要原因是市工业和信息化发展专项资金结转增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市工业和信息化局2020年度一般公共预算支出26,066.33万元,较2019年度决算数增加14,263.58万元,增长120.85%。其中:基本支出1,148.71万元,项目支出24,917.62万元。

北海市工业和信息化局2020年度一般公共预算支出年初预算为16,843.08万元,支出决算为26,066.33万元,完成年初预算的154.76%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.65万元。差异原因是年中下达基层党组织活动经费,主要用于基层党组织活动经费支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为35.25万元,支出决算为163.05万元,完成年初预算462.55%,差异原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出及突发公共卫生事件应急处理支出。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10万元,差异原因是工业绿色发展项目资金支出增加。主要用于节能减排专项支出。

(四)资源勘探信息等支出(类)年初预算为16,747.41万元,支出决算为24,681.75万元,完成年初预算147.38%,主要原因是追加重大产业项目和支持应急物资保障体系建设补助资金。主要用于局机关及下属事业单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进工业经济运行发展而发生的项目支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为60.42万元,支出决算61.09万元,完成年初预算101.11%,主要原因是住房公积金基数提高使缴费增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1,100万元,主要原因是追加支持应急物资保障体系建设补助资金(市县储备项目)。主要用于应急物资储备支出。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为46.79万元,差异原因是退休人员遗属抚恤金支出增加。主要用于退休人员退休福利待遇。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出880.68万元,完成年初预算的151.85%。预决算差异主要原因是按相关政策调整在职人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出90.76万元,完成年初预算的97.62%。预决算差异主要原因是严格控制行政运行经费的支出。

(三)对个人和家庭的补助177.27万元,完成年初预算213.86%,主要原因是按相关政策调整离退休人员补助及抚恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市工业和信息化局2020年度政府性基金支出3.02万元,2019年度决算数减少725.63万元,下降99.59%。其中:基本支出0万元,项目支出3.02万元。

北海市工业和信息化局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3.02万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.02万元。主要是年2018年市工信资金支出增加。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市工业和信息化局2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市工业和信息化局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.31万元,完成年初预算的52.37%,比上年减少4.42万元,主要原因是因公出国(境)费支出减少其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.31万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年减少5.65万元,原因是2020年无因公出国(境)安排。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

公务用车运行支出0万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出4.31万元,完成年初预算的52.37%,比上年增加1.23万元,原因是接待批次及人数增加。国内公务接待批次49次,人次229次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出70.87万元,比年初预算数减少22.1万元,降低23.77%。主要原因是压减公用经费支出。比2019年减少6.21万元,降低8.06%。主要原因是压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额813.83万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出813.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15,616.92万元,占一般公共预算项目支出总额的62.71%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2020年北海市工业和信息化发展专项资金”、“北海市城市WiFi覆盖项目租赁服务费”、及“2020年偿还历史债务专项经费支出”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15,616.92万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标,基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出25,756.26万元,政府性基金预算支出3.02万元。从评价情况来看,预算编制科学合理,预算执行及时有效,绩效目标实际完成率和及时完成率较高,履行工作具有较高的经济效益和社会效益,社会公众和服务对象满意度较高。我局部门整体支出管理绩效综合评价部门自评分合计99.22分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2020年北海市工业和信息化发展专项资金项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:为了体现财政扶持资金的撬动作用,根据资金管理办法,项目投资达到30%就可以给予拨款,但企业投资建设计划由于受到市场变化等因素影响,个别项目可能最终效益与初始设定目标有所差距。下一步改进措施:强化科学管理项目机制,在资金项目评审、拨付等环节增加第三方机构参与。积极探索过程绩效监控和项目验收模式,尤其是资金量较小的扶持项目,力争探索出一套管理成本低、操作简单有效的管理模式。北海市城市WiFi覆盖项目租赁服务费项目自评得分为100分。2020年偿还历史债务专项经费支出项目自评得分100分。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、资源勘探信息等事务(类):指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。