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北海市工业和信息化局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 19:03   文章来源:北海市工业和信息化局    [字体大小:  ]   打印文章

 

 

北海市工业和信息化局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市工业和信息化局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市工业和信息化局概况

一、 主要职能

    (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。 拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。
    (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
    (三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

(五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作,承担一带一路、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接工业产业转移有关工作。

(六)负责全市中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划和政策措施,推动农产品加工业发展,开展促进乡镇企业发展的相关工作。

(七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

(八)负责全市能源工业的行业管理工作,承担电力体制改革工作,参与全市电力运行日常调度,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划,开展节能检查工作,指导节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

(九)负责全市国防科技工业综合协调和管理。按照自治区部署开展工业和信息化军民融合相关工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担上级国防科技工业部门和各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十)负责推进全市工业园区建设,牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。 负责协调推进全市工业园区重点基础设施建设。促进工业科技成果产业化。

(十一)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

(十二)主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

(十三)负责牵头研究拟订全市糖业发展规划,推进糖业结构调整。

(十四)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)与市市场监督管理局的有关职责分工。市工业和信息化局主管盐业工作,制定盐业产业政策,负责工业盐管理,协助自治区开展食盐储备工作,协调处置全市食盐供应紧急突发事件。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作,负责组织、指导、督促、协调食盐行政执法工作。

二、部门决算单位构成

(一)北海市工业和信息化局,行政机关,2019年12月在职33人,离退休83人。

(二)北海市中小企业服务中心,事业单位,2019年12月在职4人,退休1人。

(三)北海市石化和新材料产业发展促进中心,2019年4月原北海市工业经济干部学校变更为北海市石化和新材料产业发展促进中心,事业单位,2019年12月在职17人,退休9人。

(四)北海市工业综合行政执法支队,参公事业单位,2019年3月根据市机构改革方案,人员编制及资产划拨并入市综合行政执法局。

 

 

第二部分:北海市工业和信息化局2019年度部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:北海市工业和信息化局2019年度部门决算公开表。


第三部分:北海市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入24325.97万元,其中本年收入13313.66万元, 2018年度决算数减少2596.88万元,下降16.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13218.38万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少2403.38万元,下降15.38%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金收入减少。

2.事业收入24.82万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加24.82万元,主要原因是原北海市工业经济干部学校为一级预算单位,2019年4月变更为北海市石化和新材料产业发展促进中心,为我局管理的相当副处级财政全额拨款公益一类事业单位。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。

4.其他收入70.45万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少218.34万元,下降75.61%,主要原因是节能减排专项资金收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额8万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加8万元,主要原因是下属事业单位用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余11004.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少5461.63 万元,下降33.17%,主要原因是北海市工业和信息化发展专项资金结转减少。

(二)本部门2019年度总支出24325.97万元,其中本年支出12602.3万元, 较2018年度决算数减少6256.54万元,下降33.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)54.1万元:主要用于城市wifi覆盖项目等支出。较2018年度决算数增加49.18万元,增长999.59%,主要原因是北海市城市wifi覆盖项目支出增加

2.教育支出(类)131.24万元:主要用于原北海市工业经济干部学校工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。较2018年度决算数增加131.24万元。

3.社会保障和就业支出(类)3.3万元:主要用于原北海市工业经济干部学校工资福利支出。较2018年度决算数增加3.3万元。

4.卫生健康支出(类)31.08万元:主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。较2018年度决算数减少0.11万元,下降0.35%。

5.节能环保支出(类)26.33万元:主要用于节能减排专项支出。较2018年度决算减少25.23万元,下降48.93%,主要原因是节能减排专项资金支出减少。

6.城乡社区支出(类)728.65万元,主要用于扶持重点产业园区,发展优势产业,提升传统产业,解决加快新型工业化跨越发展过程中的关键问题方面的支出。较2018年度决算数减少11233.48万元,下降93.91%,主要原因是2017年北海市工业和信息化发展专项资金支出减少。

7.农林水支出(类)0.39万元,主要用于市石化和新材料产业发展促进中心划拨人员其他工资福利支出。

8. 资源勘探信息等支出(类)11571.82万元,主要用于局机关及下属事业单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进工业经济运行发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加4806.4万元,主要原因是北海市工业和信息化发展专项资金支出增加。

9.自然资源海洋气象等支出(类)0.85万元,主要用于市石化和新材料产业发展促进中心划拨人员其他工资福利支出。

10. 住房保障支出(类)52.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加9.08万元,主要原因是下属单位人数增加导致住房公积金费用增加。

11.其他支出(类)1.84万元,主要用于代管的国有企业退休人员退休福利待遇。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少11.51万元,下降100%,主要原因是转入事业基金减少

13.年末结转和结余11723.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1782.46万元,下降13.2%,主要原因是本年市工业和信息化发展专项资金结转减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市工业和信息化局2019年度一般公共预算支出11802.75万元,2018年度决算数增加4960.49万元,增长72.5%。其中:基本支出999.49万元,项目支出10803.26万元。

北海市工业和信息化局2019年度一般公共预算支出年初预算为16302.26万元,支出决算为11802.75万元,完成年初预算的72.4%。主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金年初预算安排15000万元,实际支出时,对合浦县项目的扶持资金由市财政局从市工业和信息化发展专项资金中直接对合浦县拨付。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为51.61万元,主要用于城市wifi覆盖项目等支出。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为98.41万元,主要用于原北海市工业经济干部学校工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.3万元,主要用于原北海市工业经济干部学校工资福利支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为27.87万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的100%,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,主要用于市石化和新材料产业发展促进中心划拨人员其他工资福利支出。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为16226.6万元,支出决算为11571.82万元,完成年初预算的71.31%,主要原因是2019年北海市工业和信息化发展专项资金年初预算安排15000万元,实际支出时,对合浦县项目的扶持资金由市财政局从市工业和信息化发展专项资金中直接对合浦县拨付。主要用于局机关及下属事业单位为保证日常运行发生的基本支出和为完成各项工作任务、促进工业经济运行发展而发生的项目支出。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,主要用于市石化和新材料产业发展促进中心划拨人员其他工资福利支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算为52.71万元,支出决算为52.71万元,完成预算100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(九)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,主要用于代管的国有企业退休人员退休福利待遇。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出999.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出742.14万元,完成年初预算的161.83%。主要原因是原市工业经济干部学校为以及预算单位,2019年预算不纳入我局下属单位汇总,2019年4月变更为北海市石化和新材料产业发展促进中心后,为我局管理的相当副处级财政全额拨款公益一类事业单位,其2019年决算纳入我局下属单位汇总

(二)商品和服务支出92.72万元,完成年初预算的106.4%。差异原因与工资福利支出差异原因一致。

(三)对个人和家庭的补助148.16万元,完成年初预算的334.98,主要原因是2019年追加了退休人员补助。

(四)资本性支出16.47万元,为北海市石化和新材料产业发展促进中心预算追加办公设备购置支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市工业和信息化局2019年度政府性基金支出728.65万元,较2018年度决算数减少11233.48万元,下降93.91%。其中:基本支出0万元,项目支出728.65万元。下降的主要原因是2018年市工信资金在政府性基金中安排,2019年是在一般公共预算中安排。

北海市工业和信息化局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为728.65万元。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为728.65万元0。主要是年初结转的2018年市工信资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.73万元,比预算9.3万元减少0.57万元,减幅6.53%;主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年6.47万元增加2.26万元,增幅34.93%,主要原因是出国团组数较上年增加1个,因公出国(境)费支出,以及公务接待人次较上年增加使公务接待费用增加。其中因公出国(境)费支出决算5.65万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.65万元。全年使用财政拨款1参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:

1. 根据市政府安排出访香港参加国际钻石宝石珍珠展。

2. 根据上级主管部门安排,参加广西壮族自治区糖业发展办公室代表团赴泰国、印尼开展“与泰国、印尼糖业机构交流合作,推动广西糖业国际化”

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市工业和信息化局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出3.08万元,国内公务接待批次 46次,人次212次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于按规定开支对内交往和对外交流合作的接待、招商引资项目洽谈费用等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出77.08万元,比年初预算数减少10.06万元,下降11.54%,比2018年减少11.99万元,下降13.46%。主要原因是根据北海市机构改革方案,原北海市工业综合行政执法支队并入市综合行政执法局,相关的运行经费划拨到市综合行政执法局

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额667.38万元,其中:政府采购货物支出22.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.98万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金538.18万元,占一般公共预算项目支出总额的9.12%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对北海市城市WiFi覆盖项目1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出538.18万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标,基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6842.26万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,2018年度我局部门整体支出管理绩效综合评价部门自评分合计99.22分。具体如下:

“预算编制”指标全部完成达标,部门自评20分;“预算管理”指标全部完成达标,部门自评50分;“产出”指标基本完成达标,部门职责履行完成程度根据市绩效办2018年度对我局部门绩效考核中的“职能指标”的实际得分计算,部门自评分9.99分;“效果”指标基本完成达标,其中:社会公众或服务对象满意度根据市绩效办2018年度对我局部门绩效考核中“公众评议”和“领导评议”指标的实际得分计算,该项三级指标部门自评分9.27分;“效果”一级指标部门自评分19.27分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,北海市城市Wi-Fi覆盖项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于长青公园、中山公园、海门广场3个区域的88个AP点因市政改造未能建设安装,另有44个预留AP点计划与上述3个区域建设同步完成外,以及东信公司对部分区域的整改及项目验收资料准备未完成,导致2018年该项目无法按合同约定时间验收和拨付资金。下一步改进措施:严格按照合同对项目运行情况进行阶段性核验,确保项目资金拨付的安全性和及时性。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)