北海市供销合作社2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 17:35   文章来源:北海市供销合作社   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市供销合作社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市供销合作社2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市供销合作社概况

、主要职能

北海市供销合作社是全市供销合作社的领导机构,是北海市人民政府赋予行政管理职能和资产经营管理职能,参照公务员法管理的正处级事业单位,受市政府委托,负责组织和引导全市农民发展商品经济,促进城乡物资交流,为三农服务,对市供销合作社直属各企业及市供销合作社直属基层供销合作社实行资产一体化管理,对合浦县供销合作社行使政府授权的管理职能,实行行业指导。

主要职能是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行自治区供销合作联社的决议、决定,参与研究制订全市农业和农村经济发展以及合作经济事业发展规划,研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展;

(二)规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,指导全市供销合作社开展合作与联合,建设运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重和方便、安全、实惠的农村现代经营服务新体系,大力构建以农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹为主的五大连锁经营网络体系,加速形成以市供销社龙头企业为龙头、县供销合作社企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村屯网点为终端的连锁配送网络体系,促进城乡经济社会协调发展;

(三)承担市人民政府和有关部门委托的任务,按照授权组织对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理、储备;

(四)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的功能,完善基层社管理制度,组织、指导、扶持、服务农村专业合作组织、发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,引领农民开展农产品种植、加工、销售一体化服务,增加农民收入,密切同农民的联系,发挥群体联合优势;

(五)推动和参与有关法律、行政法规和市地方性法规、规章、政策的制定;

(六)向市人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求,争取扶持政策,维护其合法权益;

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为成员社提供信息服务,指导精神文明和文化建设;

(八)监督、管理和运营本级企业社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。依法履行出资人职能,享有出资人权益;

(九)对有关行业、业务范围内的全市性协会、商会等社会团体,履行业务主管单位的职责;

(十)组织全市供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与市外、区外供销合作社、有关国家(地区)合作社的经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受各种捐赠、资助;

(十一)承担政府委托的业务,行使政府授予的职权,执行上级社的决议、决定。承办市委、市人民政府和上级社交办的其它事项。  

二、机构设置情况

北海市供销合作社部门预算单位共有1个单位:北海市供销合作社(机关),属于参照公务员管理事业单位,编制人数13人,目前实有人数12人,离退休22人。

内设4个职能科室:办公室,综合业务科、人事科、财会审计科。

 

第二部分:北海市供销合作社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市供销合作社2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)2019年本部门收入预算总计 3503821元(上年收入预算总计3702367元),减少198546元,同比减少5.36 %,减少的原因是在职人员减少。

(二)2019年本部门支出预算总计3503821元(上年支出预算总计3702367元),减少198546元,同比减少5.36 %,减少的原因是在职人员减少。其中:

1、卫生健康支出96388元,主要用于购买职工医疗保险;

2、商业服务业等支出3242195 万元,主要用于确保本单位正常运转基本支出及项目支出;

3、住房保障支出165237 元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

二、收入预算情况说明

收入预算总计 3503821元(上年收入预算总计3702367元),同比减少198546元,同比减少5.36 %,减少的原因是在职人员减少。其中:

1、事业单位医疗费96388元;

2、行政运行1797195元;

3、一般行政管理事务145000元;

4、其他商业流通事务支出1300000元;

5、住房公积金165237元。

三、支出预算情况说明

2019年支出预算总计3503821元(上年支出预算总计3702367元),同比减少198546元,同比减少5.36 %,减少的原因是人员减少。其中:基本支出2058821元,项目支出1445000 元。包括:

1、事业单位医疗费96388元,主要用于购买职工医疗保险;2、行政运行1797195元,主要用于发放工资津贴、日常公用运行费等;

3、一般行政管理事务145000元,主要用于办公室租赁费;

4、其他商业流通事务支出1300000元,主要用于供销合作社综合改革及购置办公设备等;

5、住房公积金165237元,主要用于发放职工住房公积金

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入3503821 元,为一般公共预算拨款。

(二)财政拨款支出3503821元。其中:

1、卫生健康支出96388元,主要用于购买职工医疗保险;

2、商业服务业等支出3242195万元,主要用于确保本单位正常运转基本支出及项目支出;

3、住房保障支出165237 元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出3503821元,其中:基本支出2058821元,项目支出1445000 元。包括:

1、事业单位医疗费96388元,比上年减少19.91%,主要是原因是在职人员减少;

2、行政运行1797195元,比上年减少9.25%,主要是原因是在职人员减少;

3、一般行政管理事务145000元,与上年持平;

4、其他商业流通事务支出1300000元,与上年持平;

5、住房公积金165237元,比上年增加5.43%,增加主要原因是职工缴交公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2058821元。比上年预算2257367元减少198546 元,减少8.79%,减少主要原因是在职人员减少,工资福利支出减少。包括:

1、工资福利支出1653317元,比上年减少11.08%,减少主要原因是在职人员减少。主要用于人员工资福利等;

2、商品和和服务支出293903元,比上年减少5.81%,减少主要原因是在职人员减少。主要用于办公及水电、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费等;

3、对个人和家庭的补助111601元,比上年增加29.84%,增加主要原因是离休人员增加工资。主要用于离退体人员工资生活补助等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算10590元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算10590元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少300元,比上年减少2.75%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)费预算0元,与上年同比持平。

2.公务用车购置及运行费预算0元,与上年同比持平。

3.公务接待费预算10590元,与上年同比减少 300元,减少2.75 %,减少的原因节约开支。公务接待费主要用于单位公务接待。

八、政府性基金预算情况说明

2019度财政没有安排政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2058821元,比上年预算2257367元减少198546 元,减少8.79%主要原因是在职人员减少,工资福利支出减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额70000元,主要用于电脑、打印机、信息安全设备等办公设备采购。

其中:政府采购货物支出70000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位完成公务用车改革后,我单位没有公务用车。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,本部门共编制 1 个重点项目绩效目标,主要是

对供销合作社综合改革项目进行绩效考核,预算安排项目资金为105万元,我社根据系统实际制定出2019年度绩效目标及相关产出数量、产标,年度绩效考核目标明确,考核内容清晰、项目资金分配合理,出质量、产出实效、产出成本、效益指标、社会公众或服务对象满意度等指可行性强。同时,部门整体支出绩效目标也是根据部门职能合理设置,数量指标、社会效益指标满意度指标、填报较完整,年度主要任务填报完整。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1.北海市供销合作社2019年部门预算报表(公开表)

            2.北海市供销合作社2019年绩效目标表

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