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北海市工商联2020年度部门决算
2021-09-15 来源:北海市工商联
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北海市工商联

2020年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:北海市工商联概况

、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市工商联2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市工商联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市工商联概况

 

、部门(单位)主要职能

北海市工商联成立于1952年。199011月,成立北海市总商会(清光绪年间北海已成立了商会组织,1952119日成立北海市工商业联合会,北海商会宣告解散),与市工商联合署办公。北海市工商联内设办公室、会员部、经济部、联络部。共有在职人员11人,其中中共党员5名。2020成立工商联商协会党委,下辖18个党支部,党员88名。

现任第十三届执行委员会有执行委员84名,常务委员27名,副主席14名(其中常务副主席1名、专职副主席3名),主席1名;北海市总商会副会长14名(其中专职副会长3名,由专职副主席任),会长1名(工商联主席同时任商会会长)。截至2020年底,全市工商联系统共有会员7165团体会员29个,其中所属商会23个。

二、部门决算单位构成

北海市工商业联合会为市本级一级预算单位,无下属单位。

   

 

 

第二部分:北海市工商联2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市工商联2020年决算公开表

    第三部分:北海市工商联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入251.08万元,其中本年收246.08万元, 2019年度决算数增加38.75万元,增长18.69 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入246.08万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加38.75万元,增长18.69%,主要原因是增加人员,政策性人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元。

5.经营收入0

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.44万元,下降8.09 %,主要原因是支出增加人员社保费用差额

(二)本部门2020年度总支出251.08万元,其中本年支出244.32万元, 2019年度决算数增加36.55万元,增长17.59%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)222.43万元:主要用于行政运行、参政议政课题调研、经济服务等方面的支出2019年度决算数增加32.24万元,增长16.95 %主要原因是增加人员,政策性人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出8.09万元,主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出,较2019年度决算数增加1.61万元,增加24.85%。主要原因是人员增加

3.住房保障支出13.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2019年度决算数增加2.7万元,增长24.32%。主要原因是人员增加

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余6.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1.77万元,增长35.47%,主要原因是部分社会保障类的费用,如年度残疾人保障金尚未支出

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市工商联2020年度一般公共预算支出244.32万元,2019年度决算数增加36.55万元,增长17.59%其中:基本支出206.45万元,项目支出37.87万元。

北海市工商联2020年度一般公共预算支出年初预算为   181.98万元,支出决算为244.32万元,完成年初预算的134.26%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为162.11万元,支出决算为222.43万元,完成年初预算的137.21%预算和决算数据存在差异主要原因是增加人员,政策性人员经费增加

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为7.32万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的110.52%预算和决算数据存在差异主要原因是增加人员政策性人员经费增加

(三)住房保障年初预算为12.53万元,支出决算为13.8万元,完成年初预算的110.14%预算和决算数据存在差异主要原因是增加人员政策性人员经费增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出176.5万元,完成年初预算的146.64%。预决算差异主要原因为人员增加。

(二)商品和服务支出22.3万元,完成年初预算的95.34%。预决算差异主要原因为政策性调减经费。

(三)对个人和家庭的补助7.65万元,完成年初预算的237.58。预决算差异主要原因为退休人员增加,政策性补助增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市工商联2020年度政府性基金支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市工商联2020年度国有资本经营预算支出0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.69万元,完成年初预算的39.66%其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下:

公务接待费支出0.69万元,完成年初预算的39.66% 比上年减少0.0775万元,原因是来访人数减少,与上年相比接待批次数量持平,但接待人次比上年少。国内公务接待批次8次,人次39次,国(境)外公务接待批次0

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.3万元,比年初预算数减少3.09万元,降低13.21%。主要原因是部分社会保障类的费用,如年度残疾人保障金尚未支出2019年增加1.2元,增长6.28 %。主要原因是政策性经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.41万元,其中:政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金37.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“课题调研”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.65万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,结合北海市的现状,反映非公经济发展现状,提出的意见建议具有可行性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

按时完成两个重点调研课题并形成调研报告。在调研报告中,结合北海市的现状,提出了的意见建议,为市委、市政府提供了重要参考,到了预期效果。 

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北海市工商联2020年决算公开表格.XLS

 

 

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