北海市工商联2019年度部门决算
目 录
第一部分：北海市工商联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市工商联2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市工商联2019年度部门决算情况说
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市工商联概况
一、主要职能
工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。北海市工商联成立于1952年。1990年11月，成立北海市总商会（清光绪年间北海已成立了商会组织，1952年1月19日成立北海市工商业联合会，北海商会宣告解散），与市工商联合署办公。北海市工商联内设办公室、会员部、经济部、联络部，现有编制8个，在职人员10人。现任第十三届执行委员会有执行委员84名，常务委员24名，副主席13名（其中专职副主席2名）主席1名；北海市总商会副会长13名，会长1名（工商联主席同时任商会会长）。市工商联设党组，党组书记1名，由市委统战部副部长兼任。
二、部门决算单位构成
北海市工商业联合会为市本级一级预算单位，无下属单位。
第二部分：北海市工商联 2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：北海市工商联2019年度部门决算公开附表)
第三部分：北海市工商联2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入212.77万元，其中本年收入207.33万元, 较2018年度决算数减少3.9万元，下降1.85%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入207.33万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3.9万元，下降1.85%，主要原因是政策性减少人员经费。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余5.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出212.77万元，其中本年支出207.77万元, 较2018年度决算数减少8.86万元，减少4.09%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）190.19万元：主要用于行政运行、参政议政和课题调研等方面的支出，较2018年度决算数减少11.18万元，下降5.55%，主要原因是政策性减少人员经费和减少费用的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出：6.48万元，主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出，较2018年度决算数减少0.35万元，下降5.12%。主要原因是缴费比例调整。
3、住房保障支出：11.1万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加2.67万元，增长31.67%。主要原因是基数调整。
4.年末结转和结余4.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少0.45万元，下降8.27%。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
北海市工商联2019年度一般公共预算支出207.77万元，较2018年度决算数减少1.14万元，下降0.53%。其中：其中：基本支出179.2万元，项目支出28.58万元。下降的主要原因是政策性减少人员经费和减少费用的支出。
北海市工商联2019 年度一般公共预算支出年初预算为 164.58万元，支出决算为207.77万元，完成年初预算的126.24%。主要原因是工资政策性调整。
一般公共服务支出（类）年初预算为146.99万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算的129.39%。出现支出预算和决算数据不统一原因在于预算资金的调整和人员工资增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出179.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出151.24万元，完成年初预算的135.13%。主要是工资调整。
（二）商品和服务支出19.1万元，完成年初预算的84.28%。主要原因政策性减少人员经费和减少费用的支出。
（三）对个人和家庭的补助支出8.85万元
四、2019年度政府性基金支出决算情况
北海市2019年度没有发生政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费年初预算17500元，支出7716元，接待8个批次、47人次，支出占比44.09%，主要是由于年度来访团队较少；上年度支出5342元，本年度同比增加30.77%，主要原因为接待批次比上年度有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出19.1万元，比年初预算数下降3.56万元，降低15.7%。主要原因是：政策性减少人员经费和减少费用的支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效评价结果等预算绩效的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
2019年，北海市工商联课题调研项目市本级政拨款10万元。项目情况如下：
（1） 立项背景
根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和《中共北海市委员会关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》的要求，中共北海市委每年召开调研协商座谈会就民主党派市委会、市工商联等单位的重点考察调研成果及意见建议进行协商，邀请有关部门参加。市工商联可以调研报告、建议等形式直接向市委提出意见建议。
（2） 项目实施情况
从4月份制定调研方案起，我会开始了对市委下达的两个课题开展调研和资料收集整理工作，高质量完成两篇调研报告的撰写，主要领导参加中共北海市委召开的调研协商座谈会，并汇报调研成果。
（3） 经费来源和使用情况
课题调研经费全部是市财政拨款，按照调研方案开展调研，所有开支严格按照开支范围和开支标准规定执行。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
按时完成两个重点调研课题并形成调研报告。在调研报告中，结合北海市的现状，提出了的意见建议，为市委、市政府提供了重要参考，到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件:2019年决算公开报表.XLS
