北海市道路运输服务和信息中心2019年部门预算公开

发布时间:2019-06-14 11:37   文章来源:北海市道路运输服务和信息中心   [字体大小:  ]   打印文章
      

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公路运输管理处2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公路运输管理处2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规,制定道路运输发展规划;负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场(站)、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等)的开业、变更、停业、歇业审批;协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作,保证指令性计划的完成;完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我单位为北海市交通运输局下属自收自支事业单位,根据单位职能,我处下设7 个职能科(室):综合科,培训管理科,运输管理科,出租汽车管理科,安全法制科,维修管理科,城市公交管理科职能。

第二部分:北海市公路运输管理处2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市公路运输管理处2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入预算总额11462254元,其中事业单位医疗129578元,公路运输管理11110543元,住房公积金222133元。

(二)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算11462254元,其中基本支出3081524元,项目支出8380730元。

二、一般公共预算支出情况说明

(一)事业单位医疗合计129578元(上年预算143790元,同比减少14212元,同比下降9.88%,减少原因:医疗保险扣缴比率下降)。

(二)公路运输管理合计11110543元(上年预算9042103元,同比增加2068440元,同比上升22.88%,增加原因:公交补亏资金项目资金增加200万元,增加房屋修缮、丧葬补助、公交线路补贴项目)。

(三)住房公积金合计222133元(上年预算227684元,同比减少5551元,同比下降2.5%,减少原因:人员变动调整)。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3081524元,其中:

(一)工资福利性支出2593402元(上年支出1797372元,同比增加796030元,同比增加44.29%,增加原因:人员变动调整)。

1.工资性支出合计1851108元,其中:基本工资支出1079700;津贴补贴767808元(基础性绩效工资486180元,奖励性绩效工资281628元);工作性补贴(下乡补贴)3600元。

2.社会保障缴520161

1)机关事业单位基本养老保险缴费370221

2)职工基本医疗保险缴费129578

3)其他社会保障缴费20362元(失业保险9256元,工伤保险3702元,生育保险7404元)

 3.住房公积金222133元。

(二)商品和服务支出共计298382元(上年支出290327元,同比增加8055元,同比增加2.7%,增加原因:人员变动调整)。主要包括:1.办公费27200元;2.水费3200元;3.电费12800元;4.邮电费13440元;5.差旅费64000元;6.维修()9600元;7..会议费10880元;8.培训费11520元;9.公务接待费4800元;10.工会经费37022元;11.福利费8000元;12.公务用车运行维护费38000元;13.其他商品和服务支出57920元。    

(三)对个人和家庭的补助支出189739元,其中:退休费187295元,改革前获得荣誉改革后退休人员补助2444元。(上年支出253457元,同比减少63718元,同比下降33.58%,增加原因:较上年度减少2名人员)。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算42800元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算38000元;公务接待费支出预算4800元。2019年“三公”经费支出预算与上年42650元相比基本持平,分项说明如下:

1.因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算38000元。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算38000元。主要用于公务活动用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2019年,北海市公路运输管理处公务用车保有量为2辆,全年运行费预算38000元,平均每辆19000元。

3.公务接待费预算4800元。 主要用于安排接待上级部门到我处检查指导工作等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。(上年预算4650元,两年预算基本持平)。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度无政府性基金支出预算

六、收支预算情况说明

2019年收入预算总额11462254元,同比增加2356960元,同比上升25.88%,主要原因是公交补亏资金项目资金增加200万元,增加房屋修缮、丧葬补助、公交线路补贴项目,导致预算的增加。

2019年支出总预算11462254元,包括基本支出和项目支出,其中:基本支出3081523元:1、工资福利支出:2593402元;2、商品和服务支出298382元;3、对个人和家庭补助189739元;项目支出8380730元:1、工资福利支出:189835元;2、商品和服务支出211000元;3、对个人和家庭补助6600元; 4、其他资本性支出338500元。同比增加2356960元,同比上升25.88%,主要原因是公交补亏资金项目资金增加200万元,增加房屋修缮、丧葬补助、公交线路补贴项目,导致预算的增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入预算总额11462254元,其中事业单位医疗129578元,公路运输管理11110543元,住房公积金222133元。同比增加2356960元,同比上升25.88%,主要原因是公交补亏资金项目资金增加200万元,增加房屋修缮、丧葬补助、公交线路补贴项目,导致预算的增加;

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算11462254元,包括基本支出和项目支出,其中:基本支出3081523元:1、工资福利支出:2593402元;2、商品和服务支出298382元;3、对个人和家庭补助189739元;项目支出8380730元:1、工资福利支出:189835元;2、商品和服务支出211000元;3、对个人和家庭补助6600元; 4、其他资本性支出338500元。同比增加2356960元,同比上升25.88%,主要原因是公交补亏资金项目资金增加200万元,增加房屋修缮、丧葬补助、公交线路补贴项目,导致预算的增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

无此项经费

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年安排政府采购预算合计114500元,其中采购货物类38500元,服务类76000元。

政府采购货物类:采购办公设备38500元。同比减少21500元,同比下降35.83%。原因是:部分办公设备已达到报废年限且不能正常使用,需要购买办公设备。其中:采购台式电脑5台,单价5000/台,共25000元;针式打印机12000元;打印复印一体机12000元;空调机(柜式)1台,用于服务大厅7000元;沙发12500元。

政府采购服务类包括:物业管理经费26400元,网络安装使用经费49600元。

(三)国有资产占用情况说明

保有公务用车2辆,账面价值334564元。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

纳入2019年部门预算绩效目标项目名称是:公交补亏资金,项目当年预算7000000元。一、项目概况:根据《北海市人民政府关于印发北海市优先发展城市公共交通设施意见的通知》(北政发【201354号)要求,为促进城市公共交通与城市经济协调发展,解决城市交通拥堵,城市交通运力不足,解决群众出行方便,实再现 城市公共交通与城市经济同步发展,特给予北海市公交企业营运亏损进行一定的补贴;二、保证项目实施的制度、措施:201912月底前将全部公交补亏资金下拨到公交企业;三、年度目标:完成2019年政府指令性定制公交线路补贴资金100%下达到公交企业。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:C:\fakepath\北海市2019年部门预算报表(公开表).xlsx

   C:\fakepath\北海市公路运输管理处2019年部门预算公开.doc

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