北海市公路运输管理处2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 11:59   文章来源:北海市道路运输服务和信息中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市公路运输管理处

2018年部门预算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分:北海市公路运输管理处概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市公路运输管理2018年部门预算报表

表1:财政拨款收支总体情况表

表2:一般公共预算支出情况表

表3:一般公共预算基本支出情况表

表4:“三公”经费预算支出情况表

表5:政府性基金预算支出情况表

表6:部门收支总体情况表

表7:部门收入总体情况表

表8:部门支出总体情况表

第三部分:北海市公路运输管理2018年度部门预算及“三公”经 费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第一部分:北海市公路运输管理处概况

一、部门职能

贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规,制订道路运输发展规划;负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场(站)、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等)的开业、变更、停业、歇业审批;协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作,保证指令性计划的完成;完成上级部门交办的其他有关工作。

二、 北海市公路运输管理处机构设置及人员构成

根据上述职责,北海市公路运输管理处编制32人,下设一个主任室,副主任室1个,7 个职能科(室)。

主任室1人,负责整个运管处的管理工作。

副主任室3人,分管各个科室的的管理工作

综合科12人,中:科长1人,副科长1人,科员10人

1.负责处党务工作以及人事劳资、职工教育、目标管理等行政日常工作。

2.负责制定工作计划、起草文件、规章制度和文书档案管理工作。

3.负责道路运输站场建设规划工作。

4.负责协调和对外联系、人员来访接待;后勤保障、安全保卫、综合治理、计划生育管理、妇女等工作。

5.贯彻执行国家的财经政策、法律、法规。

6.负责处财务管理、票据管理、固定资产及指导本辖区内运管处财务管理等。

7.负责制定处年度资金收支计划,做好处财务预算、结算和对处经使用的管理。

8.负责行业各项统计工作。

培训管理科5人,其中:副科长1人,科员4人

1.负责市行政区域内驾培机构、经营性教练场的开业许可和驾培机构年度培训质量信誉考核。

2.负责在市行政区域内组织实施交通部统一的机动车驾驶员培训教学大纲和教学计划,指导驾培机构对学习机动车驾驶员的培训过程和结业考试。

3.负责市区内机动车驾驶员培训行业管理具体工作。

4.负责审核市行政区域内机动车驾驶员培训《结业证书》的发放。

5.负责市行政区域内经营性道路运输驾驶员从业资格培训的监督、考核、发证和档案管理。

运输管理科3人,其中:副科长1人,科员2人

1.负责市行政区域内跨县(区)从事道路旅客(含旅游)、货物(含危险品)运输开业许可、停业审核及经营资格年度审验。

2.负责市区内从事道路运输站(场)开业许可、停业审核、及经营资格年度审验。

3.负责市行政区域内从事非经营性危险货物运输审核。

4.负责市行政区域内客运、客运班线、货运、道路运输站(场)服务质量信誉考核及安全生产管理监督检查。

5、起草本市客货运输发展规划及规范性文件。

6、负责实施市行政区域内客货运输服务人员的培训管理工作。

出租汽车管理科1人:科员1人

1.负责市区内出租汽车客运开业许可、停业审核及经营资格年度审验。

2.负责本市行政区域出租汽车客运市场调研,拟订出租汽车客运运力投入、车型、数量等指标。

3.负责起草本市出租汽车客运管理的规范性文件。

4.负责出租汽车客运行业安全生产管理监督检查。

5.协助有关部门调解市区内出租汽车服务质量纠纷,做好出租汽车客运服务质量管理工作。

安全法制科3人,科员3人

1.宣传行业法律、法规、政策及对业主和司乘人员进行遵章守法教育。

2.负责本处普法依法治理工作。

3.负责组织开展辖区内行业安全生产管理工作,检查、指导、督促企业建立健全各项安全管理制度和落实安全责任制。

4.参与道路运输重、特大安全事故的调查,协助事故处理并及时报告上级主管部门。

维修管理科3人,科长1人,科员2人

1.负责市区汽车一、二、三类和摩托车一、二类维修企业(业户)的开业、歇业和变更许可、审核及质量信誉考核工作。

2.负责市区内机动车维修行业管理和营运车辆技术管理等具体工作。

3.组织实施市行政区域内营运车辆的强制维护、定期检测和技术等级评定工作,并建立有关台帐、档案。

4.负责市区机动车维修、检测质量以及安全生产管理监督检查。

5.负责实施市行政区域内机动车维修从业人员的培训管理工作。

城市公交管理科职能1人,科员1人

1、负责城市公共客运交通的规划、监督、管理和服务工作。参与拟定公共交通管理相关政策、制度和标准。

2、负责制定城市公共交通运输停车场、站、点发展规划并组织实施。负责协调道路运输城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等交通衔接工作。

3、指导和组织我市公共交通行业的科技推广应用、环保和节能减排工作。

4、参与或配合公共交通运价的调整。

第二部分:北海市公路运输管理处2018年部门预算报表

表1:财政拨款收支总体情况表

表2:一般公共预算支出情况表

表3:一般公共预算基本支出情况表

表4:“三公”经费预算支出情况表

表5:政府性基金预算支出情况表

表6:部门收支总体情况表

表7:部门收入总体情况表

表8:部门支出总体情况表

第三部分:北海市公路运输管理处2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

2018年预算总收入9,105,294.00元(上年收入总计7,569,370.00元,同比增加1,535,924.00元,同比增加20.29%)

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

(一)、基本支出合计3,106,837.00元(依据2018年人社局审核最新工资变动审核表编制。

1、工资福利性支出1,797,372.00元

(1)、工资支出合计2,319,582.00元,其中:基本工资支出1,051,944元;绩效工资741,828元(基础性绩效工资469,188元,奖励性绩效工资272,640元);工作性补贴(下乡补贴)3,600元。在

(2)、社会保障缴765,680.00元

养老保险359,474元;

失业保险35,948元。

工伤保险按职3,595元。

生育保险7,189元。

医疗保险143,790;

2、商品和服务支出共计290,327元

(1)办公费26,350.00元

(2) 水费3,100.00元

(3) 电费12,400.00元

(4) 邮电费 13,020.00元

(5) 差旅费 62,000.00元

(6) 维修(护)费9,300.00元

(7) 会议费 10,540.00元

(8) 培训费11,160.00元

(9) 公务接待费4,650.00元

(10)工会经费35,947.00元

(11)福利费7,750.00元

(12)公务用车运行维护费38,000.00元

(13)其他商品和服务支出56,110.00元

3、对个人和家庭的补253,457.00元。

(1) 、实施绩效工资后退休生活补贴费249,229元,

(2) 、退休前按原计划生育政策补贴退休费4228元。

(二)、项目支出5,998,457.00元。

1、在职人员绩效奖522,210.00元

2、在职人员职业年金143,790.00元

3、退休人员绩效生活补贴87,457.00元

4、 办公设备购60,000.00元,其中台式电脑5台,金额25,000.00元;打印机一台,金额2,000.00元;空调5台,金额33,000.00元

5、治理超限超载专项支出50,000.00元。根据自治区治超办有关要求对超限超载司机进行重新培训教育教室租赁,师资资料等费用。

6、安全经费85,000.00元,用于日常安全检查车辆费用,检查长途班车休息站点。全区交叉安全检查人员差旅费、住宿费等。

7、维稳应急工作经费50,000.00元。根据市政府等上级部门要求,启动应急工作预案,用于防洪防汛及突发性公共事件应急车辆抽调经费;用于出租车应急车辆抽调经费;用于公交车应急车辆抽调经费;用于公交出行宣传周经费。

8、弥补市公共汽车公司和北海运德公交公司因政策性原因经营亏损5,000,000.00元。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度(三公)经费支出预算42,650.00元,比去年的42950.00元少300.00元,减少0.7%。其中因公出国预算支出为零,公务接待费4650.00元,比上年减少300.00元,减少的原因为在编制预算时人员比去年少1人。公务用车预算支出38,000.00元,与去年持平。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

2018年度没有政府性基金支出预算

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

本处没有机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

本处2018年政府采购预算支出60.000.00元,为更新办公设备购置。

三、国有资产占用情况

年末国有资产1,937,472.00元,其中车辆5部,价值1,042,857.00元,办公设备894,615.00元

四 、预算绩效工作开展情况

2018年无特殊项目。

第五部分:名词解释

2018年无特别项目,没有特别名词需要解释。

 

 

  

 

北海公路运输管理处2018年部门预算表(市运管处)

 

 

 

 

 

 

 

 

北海市公路运输管理处

2018年2月9日