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北海市国家税务局预算管理公开事项

发布时间:2013-07-29 17:12   文章来源:北海市国家税务局   作者:北海市国家税务局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市国家税务局预算管理公开事项
      根据《北海市国税系统财务公开管理规定》,现将我局2013年度预算批复及2012年度部门决算、预算执行情况公开如下:
      一、2013年度预算批复情况
      (一)总体收支情况。
      我局2013年一般预算收入9689.99万元(含财政拨款 6049.35 万元);一般预算支出9689.99 万元(含财政拨款6049.35万元),其中:基本支出8645.46万元(含财政拨款5387.35  万元),项目支出 1020.84 万元(含财政拨款662万元)。
  (二)财政拨款支出情况。
      我局2013年用财政拨款安排的支出预算6049.35 万元,具体如下:
  1.基本支出5387.35万元,其中:人员经费 3726.81万元、日常公用经费1660.54万元。
      2.项目支出662万元,其中经常性专项业务费项目352 万元、跨年度支出项目 310万元。具体项目如下:
      ⑴一般行政管理事务 142万元。
      ⑵税务办案210万元。
      ⑶税务登记证及发票管理35万元。
      ⑷基建专项经费270万元。
      ⑸税务宣传5 万元。
      3.2013年财政拨款安排的“三公经费”支出预算261.60 万元,其中:车辆购置及运行费 148.81  万元,公务接待费112.79   万元。
      二、2012年度部门决算情况
      (一)总体收支情况
      1、收入情况
      2011年年末结余2704万元,2012年调整后年初数为2704万元,本年中央财政拨款收入6457.65万元,其他收入1315.96万元,总计7773.56万元。
中央财政拨款收入6457.65万元,占总收入的比重为83.07%;其他收入1315.96万元,占总收入的比重为16.93%。
      2、支出情况
      2012年度,我局总支出为7030.26万元,基本支出6040.47万元,占总支出的比重为85.92%,项目支出989.79万元,占总支出的比重为14.08% 。
      基本支出中人员经费3995.36万元、公用经费2045.11万元,按2012年预算批复执行,没有互相挤占。
      2012年度实际支出占总收入的比例为90.44%,具体如下:办公费117.92万元,印刷费29.19万元,手续费25.96万元,水费24.28万元,电费93.26万元,物业费129.51万元,差旅费61.43万元,维护费383.73万元,会议费61.10万元,培训费181.16万元,公务接待费180.49万元,劳务费110.88万元,公务用车运行维护79.71万元,公务用车购置72.98万元,办公设备购置250.07万元,信息网络购置12.78万元,其他商品服务支出442.77万元,其他资本性支出44.17万元。
      3、年末结余情况
      2012年末结余3447.68万元,其中中央财政拨款结余1113.25万元,占32.29%;其他收入结余2334.43万元,占67.71%。
      (二)收入支出增减分析
      1、收入与上年度的对比分析。2012年收入7773.56万元,上年收入6458.08万元,同比增加1315.48万元,同比增加20.37%。
      2、支出与上年度的对比分析。2012年,我局经费累计支出7030.25万元,比去年的总支出5535万元,增加1495.22万元。
      三、2012年度预算执行情况
      2012年,全市国税系统财政拨款支出5885万元,完成全年预算85.8%。其中:基本支出5010万元,完成年度预算的90.21%;项目支出875万元,完成年度预算67.07%。
      分科目看,基本支出各个科目的执行进度分别是:行政运行88.95%、行政离退94.60%、住房公积金99.11%、购房补贴62.29%。项目支出各个科目的执行进度分别是,三代手续费35.82%、基建50.97%、两证经费92.26%。办案经费100%、中西部困难补100%,车购税专项100%,纳税服务宣传费100%。
      从单位看,各单位进度不均衡,全市五个预算单位中, 预算执行率最高的达到91.62%,最低的仅为60.91%。