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北海市公安局交通警察支队2021年部门预算公开

发布时间:2021-04-25 16:46   文章来源:北海市公安局交警支队   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市公安局交通警察支队2021年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市公安局交通警察支队 2021年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  第一部分:北海市公安局交通警察支队概况

  一、主要职能

  (一)担负北海市辖区一线的道路交通管理工作,依法查处

  道路交通违法行为和交通事故。

  (二)负责全市道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

  (三)监督、检查、指导全市车辆管理和驾驶员管理工作。

  (四)负责电动车的登记备案、号牌发放、档案管理等工作。

  (五)负责全市高速公路交通安全管理,维护高速公路治安秩序。

  (六)负责重大活动道路交通管理警卫工作。

  (七)负责全市道路交通管理设施建设和维护工作。

  二、机构设置情况

  我支队人员编制隶属于北海市公安局,业务上受区公安厅交警总队及当地党委政府、市公安局的双重领导,采取的是“条块结合,以块为主”的管理体制,为副处级建制。支队内设19个正科级机构,分别为:办公室、政工科、秩序科、科研室、警务保障室、安全设施科、法制宣传大队、事故处理大队、应急大队、车辆管理所、电动车管理所、机动大队等12个职能科室所队和第一、第二、第三、第四、第五大队及高管一大队、高管二大队等7个基层交警大队,33个中队(中队长按副科级配备)。

  第二部分:北海市公安局交通警察支队2021年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市公安局交通警察支队2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)2021年部门预算收入为111645694.00元(其中一般公共预算拨款42135894.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入69509800元),上年部门预算收入96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。上升原因主要是交警支队第三大队业务用房开工建设以及支付第五大队、高速公路管理二大队业务用房建设土地费。

  (二)2021年部门预算支出为111645694.00元,上年财政拨款预算支出96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年部门预算收入为111645694.00元(其中一般公共预算拨款42135894.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入69509800元),上年部门预算收入96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。上升原因主要是交警支队第三大队业务用房开工建设以及支付第五大队、高速公路管理二大队业务用房建设土地费。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年部门预算支出为111645694.00元,上年财政拨款预算支出96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2021年部门预算收入为111645694.00元(其中一般公共预算拨款42135894.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入69509800元),上年部门预算收入96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。上升原因主要是交警支队第三大队业务用房开工建设以及支付第五大队、高速公路管理二大队业务用房建设土地费。

  (二)2021年部门预算支出为111645694.00元,上年财政拨款预算支出96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出为111645694.00元,上年支出96166385.00元,同比增加15479309.00元,同比上升16.09%。其中:

  (一)基本支出42135894.00元

  1、行政运行支出元36746563.00元,上年支出34228272.00元,同比增加2555191.00元,同比上升7.3%。上升主要原因是增加了职业年金缴费。

  2、行政单位医疗2055725.00元,上年支出1962487.00元,同比增加93238.00元,同比上升4.75%。上升原因是医疗保险扣款基数提高。

  3、住房公积金(基本支出)3333607.00元,上年支出3364264.00元,同比减少30657.00元,同比下降9.11%。下降原因是在职民警调离外单位或达到年龄退休,在职民警人数减少。

  (二)项目支出69509800.00元

  1、一般行政管理事务支出14166400.00元,上年支出9000000.00元,同比增加5166400.00元,同比上升5.74%。上升的主要原因是第三大队业务用房建设经费安排提高以及增加了第五大队、高速公路管理第二大队土地费。

  2、执法办案支出55306500.00元,上年支出47611360.00元,同比增加7695140.00元,同比上升1.61%。上升的主要原因是提高了车管业务经费、科技强警经费的预算安排。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出预算42135894.00元,与上年同比增加2580869.00元,同比上升6.52%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:

  (一)基本工资9142220.00元,与上年同比增加657743.00元,同比上升7.75%。

  (二)津贴补贴12776532.00元,与上年同比减少353940.00元,同比减少2.69%。

  (三)奖金703561.00元,与上年同比减少3478.00元,同比下降0.49%。

  (四)伙食补助费872000.00元,与上年同比减少36000元,同比下降3.96%.

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费4444810.00元,与上年同比减少40876.00元,同比下降0.091%。

  (六)职业年金缴费2222405.00元, 2020年未安排该项预算经费支出,同比上升100%。

  (七)职工基本医疗保险缴费2055725.00元,与上年同比增加93238元,同比上升4.75%。

  (八)其他社会保障缴费97286.00元,210165.22元,与上年同比减少112879.00元,同比下降53.7%。

  (九)住房公积金3333607.00元,3364264.61元,与上年同比减少30657.00元,同比下降9.11%,下降原因是在职民警调离外单位或达到年龄退休,在职民警人数减少。

  (十)办公费163500.00元,与上年同比减少6750.00元,同比下降3.96%。

  (十一)水费82840.00元,与上年同比减少3420.00元,同比下降3.96%。

  (十二)电费331360.00元,上年同比减少13680.00元,同比下降3.96%。

  (十三)邮电费505880.00元,504020元,上年同比增加1860.00元,同比上升0.36%。

  (十四)差旅费130800.00元,上年同比减少5400.00元,同比下降3.96%。

  (十五)维修(护)费76300.00元,上年同比减少3150.00元,同比下降3.96%。

  (十六)会议费43600.00元,上年同比减少1800.00元,同比下降3.9%。

  (十七)培训费87200.00元,上年同比减少3600.00元,同比下降3.96%。

  (十八)公务接待费54500.00元,上年同比减少3000.00元,同比下降5.21%。

  (十九)工会经费555601.00,上年同比下降19250.00元,同比下降3.34%。

  (二十)福利费54500.00元,上年同比减少2250.00元,同比下降3.96%。

  (二十一)公务用车运行维护费1182000.00元,上年同比减少20000.00元,同比下降1.66%。

  (二十二)其他交通费用2097600.00元,上年同比增加68400.00元,同比上升3.37%。

  (二十三)其他商品和服务支出414200.00元,上年同比减少17100.00元,同比下降3.96%。

  (二十四)退休费167968.00元,上年同比增加5788.00元,同比上升3.56%,上升原因是退休人员增加。

  (二十五)其他对个人和家庭的补助576800.00元,226800元,与上年同比增加350000.00元,上升154%,上升原因是增加了离退休绩效生活补贴。

  综上,2021年基本支出经济科目与2020年同比大部分基本持平,变动的原因是2021年预算编内在职人员工资晋级晋档,警务职级晋升以及在职人员职业年金、离退休绩效生活补贴纳入年初预算。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1536500.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算1482000.00元;公务接待费支出预算54500.00元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加299250元,同比上升23.75%,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0元。

  (二)公务用车购置及运行费预算1482000.00元。其中:公务用车购置预算300000元, 2020年我支队报废2辆达到报废标准的执法车辆,于2021年重新购置。公务用车运行预算1182000.00元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2020年度相比基本持平,2021年我支队开支财政拨款的公务用车保有量为62辆,全年运行费预算1182000.00元,平均每辆19064.51元。

  (三)公务接待费预算54500.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2020年度相比下降3.34%,原因是严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年度没有政府性基金预算收支安排。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年机关运行经费财政拨款预算5779881.00元,较2020年预算减少28390.00元,下降0.48%,主要原因是2021年在职民警人数减少。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年本部门政府采购预算总额18666400.00元,其中:政府采购货物支出300000.00元、政府采购工程预算16166400.00元、政府采购分散采购类2200000.00元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆62辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值500000元以上通用设备0台(套),1000000元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年我支队共编制12个项目绩效目标,项目经费支出目标紧紧围绕北海辖区道路交通安全管理开展,保畅通、防事故,依法查处道路交通违法行为和处理道路交通事故,项目经费严格按照编制的目标进度支付,确保产出的数量、质量和实效达标,使经费的投入达到维护我市道路交通安全、畅通、有序,人民群众满意度不断提升的社会效益。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    附件1.北海市公安局交通警察支队2021年部门预算表.xlsx

  附件2.北海市公安局交通警察支队2021年预算项目支出绩效目标表..xlsx