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北海市公安局交通警察支队2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:06   文章来源:北海市公安局交警支队   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市公安局交通警察支队2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市公安局交通警察支队2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)担负北海市辖区一线的道路交通管理工作,依法查处
道路交通违法行为和交通事故。
   (二)负责全市道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
   (三)监督、检查、指导全市车辆管理和驾驶员管理工作。
   (四)负责电动车的登记备案、号牌发放、档案管理等工作。
(五)负责全市高速公路交通安全管理,维护高速公路治安秩序。
(六)负责重大活动道路交通管理警卫工作。
(七)负责全市道路交通管理设施建设和维护工作。
二、机构设置情况
我支队人员编制隶属于北海市公安局,业务上受区公安厅交警总队及当地党委政府、市公安局的双重领导,采取的是“条块结合,以块为主”的管理体制,为副处级建制,同时加挂北海市公安局公路巡逻民警支队牌子,一套人马两块牌子。支队内设19个正科级机构,分别为:办公室、政工科、秩序科、科研室、警务保障室、安全设施科、法制宣传大队、事故处理大队、应急大队、车辆管理所、电动车管理所、机动大队等12个职能科室所队和第一、第二、第三、第四、第五大队及高管一大队、高管二大队等7个基层交警大队,33个中队(中队长按副科级配备),其中应急大队接受市应急办领导。
第二部分:北海市公安局交通警察支队2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市公安局交通警察支队2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)2020年部门预算收入为96166385.00元(其中一般公共预算拨款39555025.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入56611360.00元),上年部门预算收入70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。上升原因主要是辅警人员工资纳入支队年初预算安排,民警晋级晋档,工资福利增加。
(二)2020年部门预算支出为96166385.00元,上年财政拨款预算支出70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算收入为96166385.00元(其中一般公共预算拨款39555025.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入56611360.00元),上年部门预算收入70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。上升原因主要是辅警人员工资纳入支队年初预算安排,民警工资福利增加。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算支出为96166385.00元,上年财政拨款预算支出70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)2020年财政拨款预算收入为96166385.00元(其中一般公共预算拨款39555025.00元,纳入一般公共预算管理的非税收入56611360.00元),上年部门预算收入70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。上升原因主要是辅警人员工资纳入支队年初预算安排,民警工资福利增加。
(二)2020年财政拨款预算支出为96166385.00元,上年财政拨款预算支出70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出为96166385.00元,上年支出70229627.98元,同比增加25936757.02元,同比上升36.93%。其中:
(一) 基本支出39555025元
1、行政运行支出元34228272.32元,上年支出31658301.96元,同比增加2569970.36元,同比上升8.11%。上升原因是其他工资福利支出增加。
 2、行政单位医疗1962487.69元,上年支出1771267.48元,同比增加191220.21元,同比上升10.79%。上升原因是2020年民警工资福利增加,医疗保险扣款基数提高。
3、住房公积金(基本支出)3364264.61元,上年支出
3036458.54元,同比增加327806.07元,同比上升10.79%。上升原因是住房公积金基数提高。
(二)项目支出56611360元
1、一般行政管理事务支出9000000元,上年支出12600000元,同比减少3600000元,同比下降28.57%。下降的主要原因是涉案停车场租金投入经费减少。
2、 执法办案支出47611360元,上年支出33763600元,同
比增加13847760元,同比上升41%。上升的主要原因是辅警经费纳入执法办案支出经费安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算39555025元,与上年同比增加3088998元,同比上升8.47%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:
(一)基本工资8484477.6元,与上年同比增加1149062.4元,同比上升15.66%。
(二)津贴补贴13130472元,与上年同比增加916161.6元,同比上升7.5%。
(三)奖金707039.8元,与上年同比增加95755.2元,同比上升15.66%。
(四)伙食补助费908000元,与上年同比减少12000元,同比下降1.3%.
(五)机关事业单位基本养老保险缴费4485686.14元,与上年同比减少575078.07元,同比下降11.36%,下降的原因是养老保险单位缴纳比例由20%下降为16%。
(六)职工基本医疗保险缴费1962487.69元,与上年同比增加191220.21元,同比上升10.79%。
(七)其他社会保障缴费210165.22元,与上年同比增加58342.3元,同比上升38.42%。
(八)住房公积金3364264.61元,与上年同比增加327806.07元,同比上升10.79%,上升原因是住房公积金基数提高。
(九)办公费170250元,与上年同比减少2250元,同比下降1.3%。
(十)水费86260元,与上年同比减少1140元,同比下降1.3%。
(十一)电费345040元,上年同比减少4560元,同比下降1.3%。
(十二)邮电费504020元,上年同比增加343020元,同比上升213%,上升原因是2019年基本支出未安排民警通讯补贴。
(十三)差旅费136200元,上年同比减少1800元,同比下降1.3%。
(十四)维修(护)费79450元,上年同比减少1050元,同比下降1.3%。
(十五)会议费45400元,上年同比减少600元,同比下降1.3%。
(十六)培训费90800元,上年同比减少1200元,同比下降0.43%。
(十七)公务接待费57500元,上年同比减少250元,同比下降1.3%。
(十八)工会经费574851.56元,上年同比增加171631.36元,同比上升42.56%,上升原因是辅警人员加入工会。
(十九)福利费56750元,上年同比减少750元,同比下降1.3%。
(二十)公务用车运行维护费1202000元,与上年相比无增减。
(二十一)其他交通费用2029200元,上年同比增加74400元,同比上升3.8%。
(二十二)其他商品和服务支出431300元,上年同比减少5700元,同比下降1.3%。
(二十三)离休费105180元,上年同比增加22800元,上年同比上升27.67%,上升原因是2020年离退休人员工资提高。
(二十四)退休费162180元,上年同比增加118875.6元元,同比上升274.5%,上升原因是2019年预算未将离退休人员物业服务费纳入退休费。
(二十五)其他对个人和家庭的补助226800元,与上年同比增加226800元,上升100%,上升原因是2019年年初预算未安排职工健康体检费。
综上,2020年基本支出经济科目与2019年同比大部分基本持平,变动的原因是2020年预算编内在职人员工资晋级晋档,将公务通讯补贴、职工健康补贴纳入基本支出年初预算安排。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1558750元,1259500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算1502000元;公务接待费支出预算56750元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加299250元,同比上升23.75%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0元。
(二)公务用车购置及运行费预算1502000元。其中:公务用车购置预算300000元,与2019年度相比增加300000元,2020年我支队预计报废3辆达到报废标准的执法车辆并重新购置。公务用车运行预算1202000元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2019年度相比持平, 2020年我支队开支财政拨款的公务用车保有量为64辆,全年运行费预算1202000元,平均每辆18781.25元。
(三)公务接待费预算56750元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2019年度相比下降0.13%,原因是严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
八、政府性基金预算情况说明
2020年度没有政府性基金预算收支安排。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费财政拨款预算5808271.59元,较2019年预算增加569251.36元,上升10.86%,主要原因是2020年预算安排了在职人员公务通讯补贴。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购预算总额13140000元,其中:政府采购货物支出2700000元、政府采购工程预算8600000元、政府采购服务预算1840000元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆64辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值500000元以上通用设备0台(套),1000000元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2020年我支队共编制10个项目绩效目标,项目经费支出目标紧紧围绕北海辖区道路交通安全管理开展,保畅通、防事故,依法查处道路交通违法行为和处理道路交通事故,项目经费严格按照编制的目标进度支付,确保产出的数量、质量和实效达标,使经费的投入达到维护我市道路交通安全、畅通、有序,人民群众满意度不断提升的社会效益。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件1.北海市公安局交通警察支队2020年部门预算表.xlsx 

       2.北海市公安局交通警察支队2020年度预算项目支出绩效目标表.xls