北海市公安局交通警察支队2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 14:56   文章来源:北海市公安局交警支队   [字体大小:  ]   打印文章

  目录

 

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:北海市公安局交通警察支队2019年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  十、部门整体支出绩效目标表
  第三部分:北海市公安局交通警察支队2019年部门预算情况说明
  第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:北海市公安局交通警察支队概况
  一、主要职能
  (一)担负北海市辖区一线的道路交通管理工作,依法查处
  道路交通违法行为和交通事故。
  (二)负责全市道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
  (三)监督、检查、指导全市车辆管理和驾驶员管理工作。
  (四)负责电动车的登记备案、号牌发放、档案管理等工作。
  (五)负责全市高速公路交通安全管理,维护高速公路治安秩序。
  (六)负责重大活动道路交通管理警卫工作。
  (七)负责全市道路交通管理设施建设和维护工作。
  二、机构设置情况
  我支队人员编制隶属于北海市公安局,业务上受区公安厅交警总队及当地党委政府、市公安局的双重领导,采取的是“条块结合,以块为主”的管理体制,为副处级建制,同时加挂北海市公安局公路巡逻民警支队牌子,一套人马两块牌子。支队内设20个正科级机构,分别为:办公室、政工科、秩序科、科研室、警务保障室、财务科、安全设施科、法制宣传大队、事故处理大队、应急大队、车辆管理所、电动车管理所、特勤大队等13个职能科室所队和第一、第二、第三、第四、第五大队及高管一大队、高管二大队等7个基层交警大队,33个中队(中队长按副科级配备),其中应急大队接受市应急办领导。
  第二部分:北海市公安局交通警察支队2019年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  十、部门整体支出绩效目标表
  注:上述报表详见附件。
  第三部分:北海市公安局交通警察支队2019年部门预算情况说明
  一、财政拨款收支预算情况说明
  (一)2019年财政拨款预算收入为70229627.98元(其中财政拨款收入36466027.98元,纳入公共财政预算管理的非税收入33763600元),上年财政拨款预算收入79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。下降原因是其他工资福利收入(协警工资)减少,2019年协警工资在市公安局预算中统筹安排。
  (二)2019年财政拨款预算支出为70229627.98元,上年财政拨款预算支出79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。
  二、一般公共预算支出情况说明
  2019年一般公共预算支出为70229627.98元,上年支出79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。其中:
  (一) 基本支出36466027.98元
  1、行政运行支出31658301.96元,上年支出41175008.42
  元,同比减少9516706.46元,同比下降23.11%。下降原因是其他工资福利支出(协警工资)减少,2019年协警工资在市公安局预算中统筹安排。
  2、行政单位医疗1771267.48元,上年支出2082044.64元,同比减少310777.16元,同比下降14.93%。下降原因是2018年单位医疗扣款基数按8%,2019年下调1%。
  3、住房公积金(基本支出)3036458.54元,上年支出
  2460894.72元,同比增加575563.82元,同比上升23.39%,上升原因是住房公积金基数提高。
  (二)项目支出33688000元
  1、一般行政管理事务支出12600000元。
  2、 执法办案支出21163600元。
  项目支出变动情况说明:2018年与2019年收支功能科目有
  所调整,2018年预算项目支出功能科目为道路交通管理和网络运行及维护,2019年预算项目支出功能科目为一般行政管理事务和执法办案。因此2019年与2018年以项目整体支出进行同比基本持平,2019年项目支出33763600元,上年支出33688000元,同比增加75600元,同比上升0.22%。
  三、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出预算36466027.98元,与上年同比减少9516706.46元,同比下降23.11%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:
  (一)基本工资7335415.2元,与上年同比增加52951元,同比上升0. 72%。
  (二)津贴补贴12214310.4元,与上年同比减少403810元,同比下降3.20%。
  (三)奖金611284.6元,与上年同比增加4413元,同比上升0.73%。
  (四)伙食补助费920000元,与上年同比增加100%,原因是2018年伙食补助费预算没有批复。
  (五)机关事业单位基本养老保险缴费5060764.24元,与上年同比减少144347元,同比下降2.77%。
  (六)职工基本医疗保险缴费1771267.48元,与上年同比减少310777元,同比下降14.93%,下降原因是2018年单位医疗扣款基数按8%,2019年下调1%。
  (七)其他社会保障缴费151822.92元,与上年同比增加4272元,同比上升2.90%,上升原因是其他缴费基数提高。
  (八)住房公积金3036458.54元,与上年同比增加575564元,同比上升23.39%,上升原因是住房公积金基数提高。
  (九)办公费172500元,与上年同比减少750元,同比下降0.43%。
  (十)水费87400元,与上年同比减少380元,同比下降0.43%。
  (十一)电费349600元,上年同比减少1520元,同比下降0.43%。
  (十二)邮电费161000元,上年同比减少700元,同比下降0.43%。
  (十三)差旅费138000元,上年同比减少600元,同比下降0.43%。
  (十四)维修(护)费80500元,上年同比减少350元,同比下降0.43%。
  (十五)会议费46000元,上年同比减少200元,同比下降0.43%。
  (十六)培训费92000元,上年同比减少400元,同比下降0.43%。
  (十七)公务接待费57500元,上年同比减少250元,同比下降0.43%。
  (十八)工会经费403220.2元,上年同比减少6929元,同比下降1.69%。
  (十九)福利费57500元,上年同比减少250元,同比下降0.43%。
  (二十)公务用车运行维护费1202000元,上年同比减少20000元,同比下降1.64%。
  (二十一)其他交通费用1954800元,上年同比减少18000元,同比下降0.91%。
  (二十二)其他商品和服务支出437000元,上年同比减少1900元,同比下降0.43%。
  (二十三)离休费82380元,上年同比减少0元,上年同比持平。
  (二十四)退休费43304.4元,上年同比增加10444元,同比上升31.78%,上升原因是改革前获得荣誉改革后退休人员补助2019年预算比2018年预算增加4人。
  (二十五)其他工资福利支出0元,上年同比减少9908400元,同比下降100%,下降原因是其他工资福利支出(协警工资)减少,2019年协警工资在市公安局预算中统筹安排。
  综上,2019年基本支出经济科目与2018年同比大部分基本持平,变动的原因是2019年预算编内在职人员230人比2018年减少1人。
  四、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1259500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算1202000元;公务接待费支出预算57500元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少570250元,同比减少31.17%,增减变动具体原因分项说明如下:
  (一)因公出国(境)费预算0元。
  (二)公务用车购置及运行费预算1202000元。其中:
  公务用车购置预算0元,与2018年度相比持平。公务用车运
  行预算1202000元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2018年度相比下降32.17%,原因是我支队强化日常公务用车管理,严格执行公务用车定点维修、定点加油、集中采购燃油制度,严格控制公车运行费支出。2019年我支队开支财政拨款的公务用车保有量为64辆,全年运行费预算1202000元,平均每辆18781.25元。
  (三)公务接待费预算57500元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2018年度相比下降0.43%,原因是严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
  五、政府性基金预算情况说明
  2019年度没有政府性基金预算收支安排。
  六、收支预算情况说明
  (一)2019年收入预算总计70229627.98元(其中财政拨款收入36466027.98元,纳入公共财政预算管理的非税收入33763600元),上年收入预算79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。下降原因是其他工资福利收入(协警工资)减少,2019年协警工资在市公安局预算中统筹安排。
  (二)2019年支出预算总计70229627.98元,上年支出预算79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。下降原因是其他工资福利支出(协警工资)减少。
  七、收入预算情况说明
  2019年收入预算总计70229627.98元(其中财政拨款收入36466027.98元,纳入公共财政预算管理的非税收入33763600元),上年收入预算79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。下降原因是其他工资福利收入(协警工资)减少,2019年协警工资在市公安局预算中统筹安排。2019年和2018年项目收入同比基本持平。
  八、支出预算情况说明
  2019年支出预算总计70229627.98元,上年支出预算79405947.78元,同比减少9176319.80元,同比下降11.56%。下降原因是其他工资福利支出(协警工资)减少。2019年和2018年项目支出同比基本持平。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  2019年机关运行经费财政拨款预算5239020.20元,较2018年预算减少52228.92元,下降0.99%,与2018年预算相比减少,主要原因是:2019年预算按编内人员230人计算,2018年预算按编内人员231人计算。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2019年本部门政府采购预算总额32660000元,其中:政府采购货物支出19860000元、政府采购工程预算6000000元、政府采购服务预算6800000元。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆64辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值500000元以上通用设备0台(套),1000000元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效目标编制等情况说明
  2019年,我支队共编制6个项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况合理,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中对2018年交通设施日常维护经费项目绩效进行评价如下:
  1、项目概况
  (1)项目建设内容及投资情况
  项目建设内容:市区道路交通设施日常维护及建设;主要负责市区重点区域和市区道路交通设施日常维护及建设具体如下:①103套交通信号灯及配套设施;② 50千米交通护栏;③ 500套大小型标志牌;④ 12万平方米交通标线。该项目投资经费为3000000元。
  (2)招投标情况
  北海市区道路交通设施维护定点服务供应商采购项目, 2016年2月通过政府采购公开招标招投标,确定中标单位:北海兴邦交通附属设施有限公司、广西徐达交通工程有限公司,服务期限2年。2018年8月通过政府采购公开招标招投标,确定中标单位:北海兴邦交通附属设施有限公司、广西正川建设有限公司、广西远长公路桥梁工程有限公司,服务期限1年。
  2、项目资金使用及管理情况
  我支队严格执行专款专用的原则,按照采购招标要求进行开展交通设施日常维护及建设工作,2018年1月至2018年12月市区道路交通设施日常维护及建设的经费支出:①交通信号灯及配套设施(103套)500000元;②交通护栏(50千米)600000元;③大小型标志牌(500套)400000元;④交通标线1500000元,合计3000000元。按照支队的相关规定每项工程建设经费20000元(含20000元)以下的由安全设施科组织施工及验收并按相关规定办理支付手续;20000元以上的由支队项目办组织施工及验收并按相关规定办理支付手续。
  3、项目组织实施及管理情况
  (1)项目投入分析
  今年市财政局及时安排预算内,保证交警支队能够按维护进度支付维护公司的日常维护市区道路交通设施建设工程经费;基本维持市区主要道路交通设施的正常使用。
  (2)项目管理分析
  我支队参照南宁、柳州等地市的经验及做法,通过政府采购确定交通设施维护定点服务供应商,结合北海实际选定两家维护公司进行负责市区重点区域和市区道路交通设施日常维护及建设工作;确保该项目的公平、公正、平等竞争的有效性。
  4、项目绩效情况
  (1)项目经济性分析
  2018年1月至2018年12月市区道路交通设施日常维护及建设专项经费300万元,按预算安排:一是交通信号灯及电子监控(103套)每月维护经费约4167元;二是交通护栏(50千米)每月维护经费约50000元;三是大小型标志牌(500套)每月维护及建设经费约33333元;四是交通标线每月维护经费约125000元;按照采购合同及施工协议按质按量完成各项工程,施工资料齐全并归档保存。
  (2)项目效益分析
  ①有效提高道路的交通安全性,减少道路交通事故。道路交通设施的完成有效,特别是交通信号灯的完善建设,机动车闯红灯现象大幅减少,有效提高道路安全性,控制交通事故的发生及对交通事故的处理准确性。
  ②智能交通系统的建设可以实时记录民警的执法过程,以及执法现场的周边环境,既加强了执法监控力度,促进执法规范化、队伍正规化建设,又利于民警维权固定证据。
  ③智能交通系统的建设该系统建设有利于对道路的交通流量进行实时监控和智能化指挥调度,充分利用有限的警力,能及时发现和解决交通拥堵难题。

 

  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表:1.北海市公安局交通警察支队2019年部门预算(公开表)
          2.北海市公安局交通警察支队2019年绩效目标表                
         
 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029