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北海市公安局交通警察支队2020年度单位决算

发布时间:2021-09-15 12:08   文章来源:北海市公安局交警支队   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市公安局交通警察支队概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市公安局交通警察支队2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

    

  第一部分:北海市公安局交通警察支队概况

  一、主要职能

  (一)担负北海市辖区一线的道路交通管理工作,依法查处道路交通违法行为和交通事故。

  (二)负责全市道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

  (三)监督、检查、指导全市车辆管理和驾驶员管理工作。

  (四)负责电动车的登记备案、号牌发放、档案管理等工作。

  (五)负责全市高速公路交通安全管理,维护高速公路治安秩序。

  (六)负责重大活动道路交通管理警卫工作。

  (七)负责全市道路交通管理设施建设和维护工作。

  二、部门决算单位构成

  北海市公安局交通警察支队是北海市公安局的下属单位,本报表由北海市公安局交通警察支队本单位构成。

  第二部分:北海市公安局交通警察支队2020年度部门决算报表

  此部分另附表格,详见附件1:北海市公安局交通警察支队本级2020年度部门决算公开附表,其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2020年我支队没有政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款安排支出,故本表无数据。

  第三部分:北海市公安局交通警察支队2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入11658.14万元,其中本年收入11158.13万元, 较2019年度决算数增加1285.73万元,增长13.03 %。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入10778.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加489.27万元,增长4.76%,主要原因是增加了交警支队第三大队业务技术用房开工建设工程支出以及第五大队技术业务用房建设前期费用支出。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  4.事业收入0 万元。

  5.经营收入0万。

  6.其他收入114.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加76.67 万元,增长2.03%,主要原因是铁山港区财政局拨款100万元,用于支付交警支队第三大队技术业务用房建设工程进度款。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余765.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加315.37万元,上升70.13%,主要原因是工程项目未完工,工程款未结算。

  (二)本部门2020年度总支出10661.68万元,其中本年支出10661.68万元, 较2019年度决算数增加654.95万元,增长6.5%。支出具体情况如下:

  1.公共安全支出10129万元:主要用于单位的基本支出、开展各类道路交通管理工作的支出、各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。较2019年度决算数增加695.04万元,上升7.37%,主要原因是财政拨款专项经费增加。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗)财政拨款支出196.24万元:全部用于交警支队在职人员参加社会基本医疗保险的支出。较2019年度决算数增加19.11万元,增加10.80%,主要原因是社保基数调整增加。

  3. 住房保障支出(住房公积金)财政拨款支出336.42万元:全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加32.77万元,增长10.80%,主要原因是住房公积金基数调整增加。

  4.年末结转和结余962.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加197.28万元,增长25%,主要原因是项目工程未完工,款项未结算。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  北海市公安局交通警察支队2020年度一般公共预算支出10555.86万元,较2019年度决算数增加727.85万元,增长7.41%。其中:基本支出4487万元,项目支出6068.87万元。

  北海市公安局交通警察支队2020年度一般公共预算支出年初预算为10555.86万元,支出决算为10555.86万元,完成年初预算的100%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (二)公安安全支出年初预算为10023.20万元,支出决算为10023.20万元,完成年初预算的100%。主要用于单位的基本支出、开展各类道路交通管理工作的支出、各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  (三)一般公共服务支出医疗卫生和计划生育支出年初预算为196.24万元,支出决算为196.24万元,完成年初预算的100%。全部用于交警支队在职人员参加社会基本医疗保险的支出。

  (四)一般公共服务支出住房保障支出年初预算为336.42万元,支出决算336.42万元,完成年初预算的100%。全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4487万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出3879.89万元,完成年初预算的100%。

  (二)商品和服务支出470.98万元,完成年初预算的100%。

  (三)对个人和家庭补助136.12万元,完成年初预算的100%。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  2020年,我支队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  2020年,我支队没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出70.49万元,完成年初预算的85%,比上年减少10.48万元,主要原因是进一步压缩公务用车以及公务接待的支出:一是在日常管理中强化公务用车管理,严格执行公务用车定点维修、定点加油、集中采购燃油制度,严格控制公车运行费支出;二是我支队严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算68.68万元,公务接待费支出决算1.81万元。

  具体情况如下:

  (一)2020年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出68.68万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出68.68万元,完成年初预算的91.2%,比上年增减5.56万元,与上年基本持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为64辆,全年运行费支出68.68万元,平均每辆1.07万元。

  (三)公务接待费支出1.81万元,完成年初预算的32%,比上年增加0.75万元,原因是2020年,区交警总队开展交叉执法检查次数增加,公务接待检查组人员人次增加。国内公务接待批次19次,人次152次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出470.98万元,与年初预算数持平,比2019年减少万元,降低24.4 %。主要原因是:退休人员、调离交警支队人数增加,导致机关运行费用减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额2044万元,其中:政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出684万元、政府采购服务支出760万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5591.13万元,占一般公共预算项目支出总额的92.13 %。从评价情况来看,各项目按时完成项目既定的工作目标,项目执行过程中,各项管理制度、财务管理制度完善,操作合理规范,工作开展井然有序,及时总结本次项目成果,完成了项目的目标任务。

  2.单位决算中项目绩效自评结果。

  我单位根据年初设定的绩效目标,包括交通管理业务经费、辅警经费、科技强警经费、车管业务及电动车管理业务经费、创城经费、涉案车辆停车场租金、执法规范化建设经费、营房建设经费、警务保障经费、交通设施日常维护经费 十个项目自评得分为100 分,有效地确保了道路安全畅通有序,稳定了道路交通安全形势,改善了道路交通环境,服务了经济社会发展,提升交警队伍素质,减少道路交通事故发生,保障人民生命财产安全,群众满意度及单位人员满意度95%以上。下一步措施:一是进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室、各大队的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,合理压缩“三公”经费支出。四是项目建设尽量做到当年预算,当年实施,当年结算,减少跨年度现象。五是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市公安局交通警察支队2020年度部门决算公开表.xls

 北海市公安局交通警察支队2020年项目绩效评分表.rar