目录

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市森林公安局2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市森林公安局2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职责是负责维护北海市辖区、银海区辖区以及铁山港区辖区的林区社会治安秩序，预防、制止和查处破坏森林和野生动物植物资源的违法犯罪活动。

(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，研究制订全市森林公安工作计划并组织实施，指导、检查、监督县、区森林公安机关的工作。

(二)指导、指挥全市森林公安机关开展森林资源保卫工作。掌握信息，调查分析全市（林区）治安动态，并提出工作对策，为上级领导决策提供准确依据。

(三)指导县、区森林公安机关开展各项业务工作，依法管理林区治安、猎枪、弹具和易爆、剧毒等危险物品。

(四)负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，预防、制止和查处破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

(五)负责森林刑事案件的管理、指挥、协调和本局管辖或上级机关交办的刑事案件立案、侦查、预审和移送起诉工作；决定执行本局管辖或上级机关交办的刑事强制措施。

(六)对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规、规章的个人或组织，施行行政强制措施、行政处罚。对违反林业行政管理法律、法规、规章的公民、法人或组织，依法实施林业行政处罚。

(七)负责全市森林公安机关队伍建设、公安法制工作，宣传工作，民警教育培训工作、警籍警衔管理和警务督察工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。

(八)负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、服装等业务装备的计划、管理、配发工作。督办和反馈上级机关的群众来信、来访工作。

(九)完成上级机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市森林公安局是北海市公安局下属的行政单位，由北海市森林公安局本级、北海市森林公安局银海区分局、北海市森林公安局铁山港区分局组成，内设办公室、法制科、刑侦治安科。北海市森林公安局会计独立核算，执行行政单位会计制度。

第二部分：北海市森林公安局2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市森林公安局2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算707.51万元，2021年收入总预算847.93万元，同比下降16.56%，2022年支出总预算707.51万元，2021年支出总预算847.93万元，同比下降16.56%,收支下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算707.51万元，2021年收入总预算847.93万元，同比下降16.56%，下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算707.51万元，2021年支出总预算847.93万元，同比下降16.56%,收支下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位预算财政拨款收入707.51万元，2021年财政拨款收入847.93万元，同比下降16.56%；2022年单位预算财政拨款支出707.51万元，2021年单位预算财政拨款支出847.93万元，同比下降16.56%,收支下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。

其中，2022年公共安全支出627.31万元，卫生健康支出30.59万元，住房保障支出49.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出707.51万元，2021一般公共预算支出847.93万元，支出同比下降16.56%，增减变动情况按一般公共预算支出功能科目说明如下：

(一)行政运行：477.78万元，全部是基本支出预算。主要用于在职公安民警工资、绩效、养老保险支出及公安机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2021年行政运行440.94万元，同比上涨8.35%，上升原因是单位预算人员变动增加及社保基数上调。

（二）一般行政管理事务：149.53万元，用于公安机关项目。

2021年一般行政管理事务337.44万元，同比下降55.69%，下降的原因是贯彻中央精神压减支出，过紧日子。

（三）行政单位医疗：30.59万元，用于保障在职民警职工医疗保险。2021年预算支出26.53万元，同比增长15.30%，上升原因是单位预算人员变动增加及社保基数上调。

（四）住房公积金：49.61万元，2021年43.02万元，同比增长15.32万元，上升原因是单位预算人员变动增加及基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出557.99万元，2021年一般公共预算基本支出510.49万元，同比上升9.30%，增减变动情况按经济分类科目说明如下：

（一）工资福利支出:2022年478.99万元，2021年434.77万元，同比上升10.17%，上升原因预算人员变动增加，其中：

1、基本工资：2022年112.7万元，2021年105.27万元，同比上涨7.06%，上升原因预算人员变动增加。

2、津贴补贴：2022年165.05万元，2021年152.43万元，同比上升8.28%，上升原因人员变动增加。

3、伙食补助费：2022年11.6万元，2021年11.2万元，同比上升3.57%，上升原因人员变动增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费：2022年66.15万元，2021年57.36万元，同比上升15.32%，上升原因人员变动增加及基数上调。

5、职业年金缴费：2022年33.07万元，2021年28.68万元，同比上升15.31%，上升原因人员变动增加及基数上调。

6、职工基本医疗保险缴费：2022年30.59万元，2021年26.53万元，同比上升15.30%，上升原因人员变动增加及基数上调。

7、其他社会保障缴费：2022年0.83万元，2021年1.26万元，同比下降34.13%，下降原因比例下调。

8、住房公积金：2022年49.61万元，2021年43.02万元，同比上升15.32%，上升原因人员变动增加及基数上调。

9、其他工资福利支出：2022年9.39万元，2021年0.25万元，同比增长3656%，增长的原因为13月工资调整为使用此经济科目。

（二）商品和服务支出: 2022年72.23万元，2021年69.00万元，同比上升4.68%，上升原因为人员变动增加，其中：

1、办公费: 2022年3.48万元，2021年12.5万元，同比下降72.16%，固定比例统一分配。

2、水费:2022年0.41万元，2021年1万元,同比下降59%，固定比例统一分配。

3、电费:2022年1.62万元，2021年1万元，同比增长62%，固定比例统一分配。

4、邮电费:2022年5.89万元，2021年4.65万元，同比增长26.67%，固定比例统一分配。

5、差旅费:2022年8.7万元，2021年1万元，同比增长770%，固定比例统一分配。

6、维修(护)费: 2022年1.02万元，2021年1万元，同比增长2%，固定比例统一分配。

7、会议费: 2022年1.31万元，2021年0.1万元，同比增长1210%，固定比例统一分配。

8、培训费: 2022年1.16万元，2021年1.5万元，同比下降22.67%，固定比例统一分配。

9、公务接待费: 2022年0.73万元，2021年1万元，同比下降27%，固定比例统一分配。

10、工会经费: 2022年8.27万元，2021年7.17万元，同比增长15.34%，人员变动增加

11、福利费: 2022年0.73万元，2021年1.5万元，同比下降51.33%，固定比例统一分配

12、公务用车运行维护费: 2022年7.8万元，2021年7.4万元，同比增长5.41%，固定比例统一分配

13、其他交通费用:2022年25.62万元，2021年25.02万元，同比增长2.40%，人员变动增加。

14、其他商品和服务支出: 2022年5.51万元，2021年3.16万元，同比下降74.37%，固定比例统一分配

（三）对个人和家庭的补助: 2022年6.76万元，2021年6.72万元，同比上升0.60%，其中：

1、退休费：2022年3.96万元，2021年0.96万元，同比上升312.5%，因退休人员生活补助调整使用此科目。

2、其他对个人和家庭的补助2022年2.8万元，2021年5.76万元，同比下降51.39%，今年此科目仅为职工体检费用，2021年包含职工体检费用及退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

（一）因公出国（境）经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明；

2020年预算和2021年预算没有安排因公出国（境）经费支出，同比没有变化

（二）公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项，分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时，必须包含公务用车购置数及保有量；

2022年预算安排公务用车运行维护费7.8万元，2021年安排7.4万元，同比增长5.41%，增长原因是：2022年维护公车车型按标准分配。

无公务用车购置费。

（三）公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明

2022年预算安排公务接待费支出0.73万元，2021年预算安排公务接待费支出1万元，同比下降27%，下降原因是：压减三公经费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出，2021年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出，同比没有变化。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行72.23万元,全部是基本支出预算。主要用于北海市森林公安局办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

北海市森林公安局共编制项目预算绩效目标2项，现对辅警人员经费项目预算绩效目标说明如下：

1、项目名称：辅警人员经费

（1）立项依据：《北海市人民政府办公室关于印发北海市公安机关警务辅助人员管理实施办法（试行）的通知》。

（2）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（3）项目内容：辅警工资及保障经费。

（4）年度预算安排：114.73万元。

（5）绩效目标：进一步整合林业行政执法权限，提高森林公安依法行政能力，发挥保护森林及野生动植物资源保护生态作用,确保综合行政执法工作顺利开展

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市森林公安局2022年部门预算表

      2.北海市森林公安局2022年绩效目标表