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北海市公安局银海分局2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 09:30   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公安局银海分局2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公安局银海分局 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

 

第一部分:北海市公安局银海分局概况

一、主要职能

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(五)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(六)管理集会、游行、示威活动;

(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(八)维护国(边)境地区的治安秩序;

(九)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十一)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

北海市公安局银海分局现有下属单位18个,其中大队9个:刑侦福成大队、刑侦银滩大队,刑侦综合大队,禁毒大队、治安大队、国保大队、经侦大队、网侦大队、法制大队,9个行政派出所:银滩东区派出所、银滩中区派出所、银滩西区派出所、平阳派出所、海洋派出所,电建边防派出所、咸田派出所、龙潭派出所、福成派出所。

在编人数153人,实有民警151人,职工2人,退休干警38人,辅警245人。边防转隶人数71人,经费支出在项目单列。

北海市银海区所管辖5个镇,一个国家级旅游度假区,辖区面积400平方公里,海岸线约68.1公里,常住人口13万,年旅游人口300万人次。

第二部分:北海市公安局银海分局2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件,其中:1、北海市公安局银海分局没有政府性基金预算支出收入,也没有政府性基金预算安排的支出,表八为空;2、本单位属于下属单位,不需编制部门整体支出绩效目标表,表十为空。

 

第三部分:北海市公安局银海分局2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2022年单位预算收入为41619693.16元(其中一般公共预算拨款41619693.16元),上年单位预算收入54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

(二)2022年单位预算支出为41619693.16元,上年财政拨款预算支出54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位预算收入为41619693.16元(其中一般公共预算拨款41619693.16元),上年单位预算收入54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位预算支出为41619693.16元,上年财政拨款预算支出54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年单位预算财政拨款收入41619693.16元,上年单位预算财政拨款收入54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

(二)2022年单位预算财政拨款支出为41619693.16元,上年单位预算财政拨款支出54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出为41619693.16元,上年支出54026576.28元。比上年减少了12406883.12元,同比下降22.96%。下降主要原因是减少了办公办案经费及项目开支。

其中:

(一)基本支出28924634.16

1、行政运行支出24746046.82元,上年支出30324419.06元,同比减少5578372.24元,同比下降18.39%。下降主要原因是减少了公用经费。

2、行政单位医疗1593894.14元,上年支出1316635.00元,同比增加277,259.14元,同比上升21.06%。上升原因是人员增加。

3、住房公积金2584693.2元,上年支出2149155.00元,同比增加435538.20元,同比上升20.27%。上升原因是人员增加。

(二)项目支出12695059.00

一般行政管理事务12695059.00元,上年19011386.19元,同比减少6316327.19元,同比下降33.22%。下降主要原因是减少了边防转隶人员工资及办公办案经费以及执法办案管理中心建设经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算28924634.16元,上年支出23864369.98元,与上年同比增加5060264.18元,同比上升21.20%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:

(一)基本工资5474892.00元,与上年同比增加738744元,同比上升15.59%

(二)津贴补贴8783844.00元,与上年同比增加1166484.00元,同比上升15.31%

(三)伙食补助费660000.00元,与上年同比增加184000.00元,同比上升38.66%

(四)机关事业单位基本养老保险缴费3446257.60元,与上年同比增加879187.68元,同比上升34.25%

(五)职业年金缴费1723128.80, 与上年同比增加439593.84元,同比上升34.25%

(六)职工基本医疗保险缴费1593894.14元,与上年同比增加406624.3元,同比上升34.25%

(七)其他社会保障缴费43078.22元,与上年同比减少13022.86元,同比下降23.21%

(八)住房公积金2584693.20元,与上年同比增加659390.76元,同比上升34.25%

()其他工资和福利支出456241.00元,与上年同比增加452841.00元,同比上升13318.35%增长的原因为13月工资调整为使用此经济科目。

(十)办公费198000.00元,与上年同比增加55200.00,同比上升38.66%

(十一)水费23100.00元,与上年同比增加6440.00元,同比上升38.66%

(十二)电费92400.00元,与上年同比增加25760.00元,同比上升38.66%

(十三)邮电费272820.00元,与上年同比减少320.00元,同比下降0.12%

(十四)差旅费495000.00元,与上年同比增加138000.00元,同比上升38.66%

(十五)维修()57750.00元,与上年同比增加16100.00元,同比上升38.66%

(十六)会议费74250.00元,与上年同比增加20700.00元,同比上升38.66%

(十七)培训费66000.00元,与上年同比增加18400.00元,同比上升38.66%

(十八)公务接待费41250.00元,与上年同比增加11550.00元,同比上升38.66%

(十九)工会经费430782.20元,与上年同比增加109898.46元,同比上升34.25%

(二十)福利费41250.00元,与上年同比增加11500.00元,同比上升38.665%

(二十一)公务用车运行维护费118000.00元,与上年同比减少260000元,同比下降68.78%

(二十二)其他交通费用1421400.00元,与上年同比增加241200.00元,同比上升20.44%

(二十三)其他商品和服务支出313500.00元,与上年同比增加87400.00元,同比上升38.66%

(二十四)退休费342303.00元,与上年同比增加239322.00元,同比上升232.39%,增长原因是人员增加。

(二十五)其他对个人和家庭的补助170800.00元,与上年同比减少180000.00元,同比减少51.31%

综上,2022年基本支出经济科目与2021年同比大部分基本持平,变动的原因是:在职人员工资晋级晋档,调出调入变化,警务职级晋升以及在职人员职业年金、离退休绩效生活补贴纳入年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算159250.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算118000.00元;公务接待费支出预算41250.00元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少218700.00元,同比下降57.86%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算118000.00元。其中:公务用车运行费预算118000.00元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2021年度相比下降较多,2022年我分局财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费预算118000.00元,平均每辆29500.00元。

(三)公务接待费预算41250.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2021年度相比增加11750.00,同比上升39.83%,上升原因是预算人员增加。严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度没有政府性基金预算收支安排。

九、国有资本经营预算情况

 2022年度没有国有资本经营预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费安排3645502.20元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。2022年较2021年预算增加了243993.46元,同比增长了6.49%

,增长原因是2021年新增32名新警。

(二)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆4辆,全部为一般执法执勤用车。

(三)预算绩效目标编制等情况说明

2022年我分局共编制3个项目绩效目标,项目经费支出目标:2022年按月足额保证边防转隶人员经费。为保证转改民警队伍稳定,激发转改民警工作积极性,有效打击各种违法犯罪活动。确保按标准保障业务办案经费和打击非法组织传销案办公办案经费保障工作,推进违法案件处理。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市公安局银海分局2022年单位预算表(公开表)

      2.北海市公安局银海分局2022年项目支出绩效目标申报表